FIRMA "MAZUR" SP. J. ANDRZEJ I DARIUSZ MAZUR | KRS: 0000091642

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

13 mln

zysk

500 tys.

wartość firmy

11,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KOZIENICE

Adres

LUBELSKA, 82

Kod pocztowy

26-900

Rejestracja

2002-02-14

Rozpoczęcie działalności

1995-01-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

stacja-mazur@poczta.internetdsl.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Mazur osiągnęła 12 963 648 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 958 188 zł. Pozostałe przychody to 5460 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 458 225 zł.

Zysk netto wyniósł 499 964 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 851 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 963 648 zł w 2024 roku.
• 17 292 188 zł w 2023 roku.
• 23 946 606 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 499 964 zł w 2024 roku.
• 613 967 zł w 2023 roku.
• 555 341 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

21265606.25

1410157.87

21373736.11

1342713.26

12803010.99

828591.87

14476546.69

608099.61

23946606.12

555341.47

17292187.62

613966.95

12963648.19

499963.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Mazur wynosi 499 tys. zł.

EBITDA Firma Mazur wynosi 594 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Mazur wynosi 11 841 778 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 199 492 zł a 32 409 120 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 075 255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 841 778 zł w 2024 roku.
• 15 390 356 zł w 2023 roku.
• 25 777 494 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4314993.08

23013296.44

5347496.96

25165199.27

53164015.63

6333156.82

25953167.26

53434340.27

6778425.74

18628133.88

36151603.96

6080996.1

19290301.4

38436649.76

5553414.7

25777494.38

59866515.3

1406363.45

15390356.33

43230469.05

1199492.22

11841778.35

32409120.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Mazur wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Mazur wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Mazur charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Mazur wynosi 276 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 518 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 518 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 276 tys. zł w 2024 roku.
• 353 tys. zł w 2023 roku.
• 1,18 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 518 tys. zł w 2024 roku.
• 692 tys. zł w 2023 roku.
• 3,17 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 777 663 zł.

Koszty operacyjne Firma Mazur wyniosły 12 459 545 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 111 095 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 777 663 zł w 2024 roku
• 832 183 zł w 2023 roku
• 767 641 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Mazur wyniosła 3 091 810 zł.

a

ktywa trwałe to 877 810 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 214 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 091 810 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 599 323 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 492 487 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -426 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 091 810 zł w 2024 roku.
• 3 661 841 zł w 2023 roku.
• 11 658 707 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6079596.57

12859898.71

8731780.64

10899179.33

11652801.73

11658707.47

3661841.13

3091809.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.11

0.2

0.07

0.15

0.16

0.06

0.08

0.09

0.06

0.05

0.06

0.04

0.05

0.02

0.17

0.33

0.04

0.16

0.31

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Mazur wyniosły 1 492 487 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 091 810 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 492 487 zł w 2024 roku
• 1 786 690 zł w 2023 roku
• 1 536 408 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6079596.57

326272.46

0.05

12859898.71

5729902.77

0.45

8731780.64

287571.55

0.03

10899179.33

1861278.34

0.17

11652801.73

2043639.29

0.18

11658707.47

1536408.24

0.13

3661841.13

1786689.86

0.49

3091809.96

1492487

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Mazur wykazała przychody na poziomie 12 963 648 zł.

Organizacja zarobiła 499 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 499 964 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Mazur wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2516

0.00096

0.81793

0.12697

0.24343

0.18271

0

0.95615

0.78733

0.93293

0.45205

0.90622

0.90276

0.74185

0.64325

0

0.92729

0.76339

0.87511

0.10426

0.87372

0.87152

0.79548

0.56975

0

0.83632

0.66401

0.89855

0.18559

0.79296

0.76008

0.54439

0.39892

0

0.73333

0.59648

0.8903

0.20286

0.67041

0.64111

0.43136

0.32444

0

0.75146

0.66609

0.88407

0.1733

0.53611

0.45291

0.4934

0.35273

0

0.79559

0.6085

0.59372

0.53778

0.80221

0.76483

0.83097

0.79965

0

0.66996

0.48301

0.50296

0.57719

0.70067

0.63647

0.74673

0.75

0

Powiązania

FIRMA "MAZUR" - powstanie organizacji

M DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

M ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

14.02.2002

Firma "mazur"

Organizacja

wspólnik

14.02.2002

19.03.2004

M Zacheusz

Luty 1933

Osoba

wspólnik

14.02.2002

M Andrzej

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

14.02.2002

M Dariusz

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

14.02.2002

M Dariusz

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

14.02.2002

M Andrzej

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

14.02.2002

19.03.2004

M Zacheusz

Luty 1933

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA "MAZUR"

	Organizacja	Numer KRS
1	K.J.BAL - Z.E.JENDRO SP. J.	0000109152
2	STACJA PALIW KMK SP. Z O.O.	0000369686
3	JANTAR SP. Z O.O.	0000694981
4	MOC JAKOŚĆ ZYSK SP. Z O.O.	0000139221
5	"PETRO-TANK" SP. J. CZAJCZYŃSCY	0000114448
6	ZARĘBA PALIWA SP. Z O.O.	0000434420
7	MZ TRADE MICHAŁ KULIŃSKI SP. J.	0000189011
8	AGRA SP. Z O.O.	0000072870
9	WW OIL SP. Z O.O.	0000962478
10	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931
11	GREEN GAS & GARDEN SP. Z O.O.	0000558688
12	KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SP. J.	0000087510
13	ECO-INVEST SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000356320
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"	0000483448
15	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SPYTKOWICACH	0000195283
16	TRANS - POL RYSZARD ŁACHACZ SP. J.	0000055967
17	SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH "MO & JA" JAGODZIK SP. J.	0000073329
18	EKO - LUX SP. Z O.O. SP. K.	0000728274
19	PEGAZ PH SP. Z O.O.	0000533992
20	TARGES SP. Z O.O.	0000194761
21	"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO	0000249922
22	REVILO SP. Z O.O.	0000453430
23	STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK	0000179997
24	BURBOIL SP. Z O.O.	0000652448
25	NAFTKOM SP. J. JACEK I ANNA LISEWSCY	0000307588
26	GET GIERZYŃSKI SP. J.	0000479126
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTT" SP. Z O.O.	0000060119
28	SINMAR A.K.M. MAREK SP. J.	0000058214
29	VIPMAR CHYLIŃSCY SP. J.	0000010818
30	PLP SP. Z O.O.	0000757020

FIRMA "MAZUR" SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ I DARIUSZ MAZUR KRS 0000091642 NIP 8121001758 REGON 670751701

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA "MAZUR"

FIRMA "MAZUR" SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ I DARIUSZ MAZUR KRS
0000091642 NIP
8121001758 REGON
670751701