Organizacja Firma "mazur" osiągnęła 23 946 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 944 579 zł. Pozostałe przychody to 2027 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 389 238 zł.
Zysk netto wyniósł 555 341 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 789 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 946 606 zł w 2022 roku.
• 14 476 547 zł w 2021 roku.
• 12 803 011 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 555 341 zł w 2022 roku.
• 608 100 zł w 2021 roku.
• 828 592 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma "mazur" wynosi 25 777 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 553 415 zł a 59 866 515 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 292 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 777 494 zł w 2022 roku.
• 19 290 301 zł w 2021 roku.
• 18 628 134 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma "mazur" wyniosła 11 658 707 zł.
a
ktywa trwałe to 1 053 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 605 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 658 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 122 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 536 408 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 115 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 658 707 zł w 2022 roku.
• 11 652 802 zł w 2021 roku.
• 10 899 179 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma "mazur" wyniosły 1 536 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 658 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 536 408 zł w 2022 roku
• 2 043 639 zł w 2021 roku
• 1 861 278 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma "mazur" wykazała przychody na poziomie 23 946 606 zł.
Organizacja zarobiła 555 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 555 341 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Firma "mazur" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki