Organizacja Firma Mazur osiągnęła 12 963 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 958 188 zł. Pozostałe przychody to 5460 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 458 225 zł.
Zysk netto wyniósł 499 964 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 851 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 963 648 zł w 2024 roku. • 17 292 188 zł w 2023 roku. • 23 946 606 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 499 964 zł w 2024 roku. • 613 967 zł w 2023 roku. • 555 341 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Mazur wynosi 11 841 778 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 199 492 zł a 32 409 120 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 075 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 841 778 zł w 2024 roku. • 15 390 356 zł w 2023 roku. • 25 777 494 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Mazur wynosi 499 tys. zł.
EBITDA Firma Mazur wynosi 594 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Mazur wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,269% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,64% w 2023 roku. • 2,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Mazur wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Mazur charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Mazur wynosi 276 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 518 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 518 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 276 tys. zł w 2024 roku. • 353 tys. zł w 2023 roku. • 1,18 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 75 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku. • 83 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 518 tys. zł w 2024 roku. • 692 tys. zł w 2023 roku. • 3,17 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
777 663
zł.
Koszty operacyjne Firma Mazur wyniosły
12 459 545
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 095 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 777 663 zł w 2024 roku • 832 183 zł w 2023 roku • 767 641 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Mazur wyniosła 3 091 810 zł.
a
ktywa trwałe to 877 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 214 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 091 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 599 323 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 492 487 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -426 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 091 810 zł w 2024 roku. • 3 661 841 zł w 2023 roku. • 11 658 707 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Mazur wyniosły 1 492 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 091 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 492 487 zł w 2024 roku • 1 786 690 zł w 2023 roku • 1 536 408 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 49% w 2023 roku • 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Mazur wykazała przychody na poziomie 12 963 648 zł.
Organizacja zarobiła 499 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 499 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Firma Mazur wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+20
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
+12 mies. 3 dni13-10-2022
2019
−3 mies. 7 dni10-07-2020
2018
−1 mies. 8 dni07-06-2019
2017
−20 dni25-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki