"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO | KRS: 0000249922

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

13,1 mln

zysk

359 tys.

wartość firmy

11,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SOCHACZEW

Adres

15-EGO SIERPNIA, 106

Kod pocztowy

96-500

Rejestracja

2006-01-26

Rozpoczęcie działalności

2003-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "koma-oil" z.komendarek, m.komendarek, a.malczenko osiągnęła 13 065 713 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 065 713 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 706 428 zł.

Zysk netto wyniósł 359 285 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 866 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 065 713 zł w 2024 roku.
• 12 527 126 zł w 2023 roku.
• 13 993 555 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 359 285 zł w 2024 roku.
• 44 218 zł w 2023 roku.
• 332 347 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

11908422.86

266741.36

10395970.97

204083.72

8825215.37

470843.26

10786493.21

393827.44

13993555.47

332346.6

12527126.03

44218.14

13065713.39

359284.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "koma-oil" z.komendarek, m.komendarek, a.malczenko wynosi 443 tys. zł.

EBITDA "koma-oil" z.komendarek, m.komendarek, a.malczenko wynosi 484 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "koma-oil" z.komendarek, m.komendarek, a.malczenko wynosi 11 318 103 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 170 488 zł a 32 664 283 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 476 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 318 103 zł w 2024 roku.
• 9 462 477 zł w 2023 roku.
• 11 808 707 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

980799.98

5230933.24

1101079.96

10106993.97

29771057.15

1054086.73

8801068.92

25989927.43

1254156.38

9021006.34

22063038.42

1196394.52

9962699.75

26966233.03

1150283.89

11808707.27

34983888.68

442181.4

9462477.46

31317815.07

1170487.64

11318103

32664283.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "koma-oil" z.komendarek, m.komendarek, a.malczenko wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,134% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 541 744 zł.

Koszty operacyjne "koma-oil" z.komendarek, m.komendarek, a.malczenko wyniosły 12 622 733 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 392 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 541 744 zł w 2024 roku
• 443 562 zł w 2023 roku
• 378 608 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "koma-oil" z.komendarek, m.komendarek, a.malczenko wyniosła 3 444 001 zł.

a

ktywa trwałe to 530 097 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 913 904 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 444 001 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 560 650 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 883 351 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 444 001 zł w 2024 roku.
• 3 275 012 zł w 2023 roku.
• 3 531 316 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3285927.87

3643314.85

3452672.26

3673678.92

3537414.19

3531316.42

3275012.41

3444001.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.07

0.18

0.03

0.02

0.06

0.15

0.03

0.02

0.13

0.28

0.06

0.05

0.11

0.25

0.04

0.09

0.22

0.03

0.02

0.01

0.04

0.01

0

0.1

0.23

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "koma-oil" z.komendarek, m.komendarek, a.malczenko wyniosły 1 883 351 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 444 001 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 883 351 zł w 2024 roku
• 2 029 429 zł w 2023 roku
• 1 997 605 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3285927.87

1978194.56

0.6

3643314.85

2175208.24

0.6

3452672.26

2047223.29

0.59

3673678.92

2001470.41

0.54

3537414.19

1942221.5

0.55

3531316.42

1997604.57

0.57

3275012.41

2029429.02

0.62

3444001.02

1883350.83

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "koma-oil" z.komendarek, m.komendarek, a.malczenko wykazała przychody na poziomie 13 065 713 zł.

Organizacja zarobiła 359 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 359 285 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja "koma-oil" z.komendarek, m.komendarek, a.malczenko wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25183

0.00096

0.66209

0.58071

0.24343

0.18271

0

0.72806

0.61866

0.68847

0.57404

0.55638

0.65746

0.63463

0.61644

0

0.64072

0.55

0.65954

0.58258

0.52464

0.61563

0.56975

0.55666

0

0.72502

0.54529

0.65414

0.52835

0.71156

0.76008

0.66368

0.6469

0

0.64636

0.50972

0.61083

0.56849

0.66905

0.63966

0.61313

0.60428

0

0.65827

0.51494

0.5869

0.60178

0.53524

0.63163

0.61804

0.63121

0

0.44405

0.49673

0.54692

0.6639

0.21369

0.32366

0.37235

0.39503

0

0.57492

0.48867

0.57187

0.69304

0.54514

0.49117

0.54688

0.62696

0

Powiązania

M ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

K MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2006

K Zbigniew

Lipiec 1946

Osoba

wspólnik

26.01.2006

15.05.2006

Ł Arkadiusz

Maj 1962

Osoba

wspólnik

15.05.2006

M Arkadiusz

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

15.05.2006

K Mariusz

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

26.01.2006

K Zbigniew

Lipiec 1946

Osoba

reprezentacja

26.01.2006

15.05.2006

Ł Arkadiusz

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

15.05.2006

M Arkadiusz

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

15.05.2006

K Mariusz

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO

	Organizacja	Numer KRS
1	MZ TRADE MICHAŁ KULIŃSKI SP. J.	0000189011
2	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931
3	EDDAR SP. Z O.O.	0000398359
4	ROZLEWNIA GAZU PŁYNNEGO "GOSPOSIA-GAZ" BEATA KOLIGAT	0000826842
5	ECO-INVEST SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000356320
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROEL" SZMIDT I MIŚTA	0000067973
7	"ART-MOTO-SERVIS" JÓZEF I KRYSTYNA MICHAŁEK SP. J.	0000299548
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "WIS"	0000006650
9	F.H.U. SPECTANK E. JEWIARZ I. KOWALIK M. JANICKI 28-130	0000155148
10	KARBONEX SP. Z O.O.	0000211675
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE I PRODUKCYJNE "TRANS	0000166039
12	"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SP. J.	0000017542
13	W&B COMPLEX WARZECHA BĘTKOWSKA SP. J.	0000622440
14	ARAMIR PALIWA SP. Z O.O.	0000898140
15	OKTAGAS SP. Z O.O.	0000506460
16	TARGES SP. Z O.O.	0000194761
17	GALERIA BUDZÓW MAŁGORZATA SAŁAPAT, JÓZEF SAŁAPAT	0000394040
18	"GALON" DĄBROWSKI SP. J.	0000165106
19	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ISKIERKA BOREK SP. J.	0000576157
20	AGRA SP. Z O.O.	0000072870
21	STACHOWICZ I ŚWITALSKI SP. J.	0000011238
22	POL-PETROL SP. Z O.O.	0000186462
23	PALIWA PERFEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000785089
24	SIGMA SP. Z O.O.	0000130005
25	"SKARBUD" MARIA GORGIEL, BOGDAN GORGIEL SP. J.	0000080685
26	M. T. M. HANDEL, USŁUGI MAŁGORZATA BAŁKOWIEC, RYSZARD	0000231861
27	STACJA PALIW WYMYSŁÓW REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000368708
28	STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK	0000096253
29	NAFTOPROJBUD SP. Z O.O.	0000099038
30	INVEST GROUP SOBANIAK SP. J.	0000392617

"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO SPÓŁKA JAWNA KRS 0000249922 NIP 8371662679 REGON 015548976

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO

"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO SPÓŁKA JAWNA KRS
0000249922 NIP
8371662679 REGON
015548976