"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO | KRS: 0000249922

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

13,1 mln

zysk

359 tys.

wartość firmy

11,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SOCHACZEW

Adres

15-EGO SIERPNIA, 106

Kod pocztowy

96-500

Rejestracja

2006-01-26

Rozpoczęcie działalności

2003-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przygotowywanie i podawanie napojów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Koma-Oil Z.KOMENDAREK osiągnęła 13 065 713 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 065 713 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 706 428 zł.

Zysk netto wyniósł 359 285 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 866 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 065 713 zł w 2024 roku.
• 12 527 126 zł w 2023 roku.
• 13 993 555 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 359 285 zł w 2024 roku.
• 44 218 zł w 2023 roku.
• 332 347 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

11908422.86

266741.36

10395970.97

204083.72

8825215.37

470843.26

10786493.21

393827.44

13993555.47

332346.6

12527126.03

44218.14

13065713.39

359284.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Koma-Oil Z.KOMENDAREK wynosi 443 tys. zł.

EBITDA Koma-Oil Z.KOMENDAREK wynosi 484 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Koma-Oil Z.KOMENDAREK wynosi 11 318 103 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 170 488 zł a 32 664 283 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 476 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 318 103 zł w 2024 roku.
• 9 462 477 zł w 2023 roku.
• 11 808 707 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

980799.98

5230933.24

1101079.96

10106993.97

29771057.15

1054086.73

8801068.92

25989927.43

1254156.38

9021006.34

22063038.42

1196394.52

9962699.75

26966233.03

1150283.89

11808707.27

34983888.68

442181.4

9462477.46

31317815.07

1170487.64

11318103

32664283.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Koma-Oil Z.KOMENDAREK wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koma-Oil Z.KOMENDAREK wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Koma-Oil Z.KOMENDAREK charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Koma-Oil Z.KOMENDAREK wynosi 288 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 523 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 523 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 288 tys. zł w 2024 roku.
• 232 tys. zł w 2023 roku.
• 289 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 523 tys. zł w 2024 roku.
• 501 tys. zł w 2023 roku.
• 560 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 541 744 zł.

Koszty operacyjne Koma-Oil Z.KOMENDAREK wyniosły 12 622 733 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 392 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 541 744 zł w 2024 roku
• 443 562 zł w 2023 roku
• 378 608 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Koma-Oil Z.KOMENDAREK wyniosła 3 444 001 zł.

a

ktywa trwałe to 530 097 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 913 904 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 444 001 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 560 650 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 883 351 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 444 001 zł w 2024 roku.
• 3 275 012 zł w 2023 roku.
• 3 531 316 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3285927.87

3643314.85

3452672.26

3673678.92

3537414.19

3531316.42

3275012.41

3444001.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.07

0.18

0.03

0.02

0.06

0.15

0.03

0.02

0.13

0.28

0.06

0.05

0.11

0.25

0.04

0.09

0.22

0.03

0.02

0.01

0.04

0.01

0

0.1

0.23

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Koma-Oil Z.KOMENDAREK wyniosły 1 883 351 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 444 001 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 883 351 zł w 2024 roku
• 2 029 429 zł w 2023 roku
• 1 997 605 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3285927.87

1978194.56

0.6

3643314.85

2175208.24

0.6

3452672.26

2047223.29

0.59

3673678.92

2001470.41

0.54

3537414.19

1942221.5

0.55

3531316.42

1997604.57

0.57

3275012.41

2029429.02

0.62

3444001.02

1883350.83

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Koma-Oil Z.KOMENDAREK wykazała przychody na poziomie 13 065 713 zł.

Organizacja zarobiła 359 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 359 285 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Koma-Oil Z.KOMENDAREK wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2516

0.00096

0.6624

0.57972

0.24343

0.18271

0

0.72829

0.619

0.68874

0.57352

0.55638

0.65746

0.63496

0.61679

0

0.63986

0.54911

0.65954

0.58205

0.52361

0.61456

0.56923

0.55616

0

0.72549

0.54521

0.65473

0.52883

0.71156

0.76008

0.66278

0.6469

0

0.6481

0.51013

0.61181

0.56836

0.67041

0.64111

0.61559

0.60533

0

0.65972

0.51526

0.58716

0.60035

0.53611

0.63175

0.61917

0.63139

0

0.45632

0.51019

0.55556

0.66044

0.21285

0.31946

0.37876

0.39628

0

0.60474

0.48816

0.5336

0.63673

0.58857

0.52033

0.60302

0.64558

0

Powiązania

M ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

K MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

K ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2006

K Zbigniew

Lipiec 1946

Osoba

wspólnik

26.01.2006

15.05.2006

Ł Arkadiusz

Maj 1962

Osoba

wspólnik

15.05.2006

M Arkadiusz

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

15.05.2006

K Mariusz

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

26.01.2006

K Zbigniew

Lipiec 1946

Osoba

reprezentacja

26.01.2006

15.05.2006

Ł Arkadiusz

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

15.05.2006

M Arkadiusz

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

15.05.2006

K Mariusz

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO

	Organizacja	Numer KRS
1	MZ TRADE MICHAŁ KULIŃSKI SP. J.	0000189011
2	INVEST GROUP SOBANIAK SP. J.	0000392617
3	PS 369 SP. Z O.O. SP. K.	0000681144
4	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931
5	EXOL A. PARADOWSKA, P. DUDEK SP. J.	0000588108
6	STACJA PALIW GRANACCY SP. J.	0000144750
7	STYGA SP. Z O.O.	0000109948
8	EDDAR SP. Z O.O.	0000398359
9	NAFTOPROJBUD SP. Z O.O.	0000099038
10	STACJA PALIW "PETSUL" PEĆ MIROSŁAW, PEĆ MAŁGORZATA	0000306380
11	STACJA PALIW BROWINA SP. Z O.O. SP. K.	0000281274
12	ZARĘBA PALIWA SP. Z O.O.	0000434420
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE I PRODUKCYJNE "TRANS	0000166039
14	MOOSTANK SP. Z O.O.	0000609499
15	ROZLEWNIA GAZU PŁYNNEGO "GOSPOSIA-GAZ" BEATA KOLIGAT	0000826842
16	REVILO SP. Z O.O.	0000453430
17	STACJA PALIW KAMI MARIA KAPA, STANISŁAW KAPA SP. J.	0000185444
18	KURDEK DARIUSZ KURDEK JAROSŁAW KURDEK SP. J.	0000042768
19	SPRINT BUS SP. Z O.O.	0000386931
20	ECO-INVEST SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000356320
21	STACJA PALIW W TRYŃCZY ZBIGNIEW ŚWIĘTONIOWSKI SP. Z O.O.	0000701530
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROEL" SZMIDT I MIŚTA	0000067973
23	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SPYTKOWICACH	0000195283
24	SEDAN SP. Z O.O.	0000513939
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE HAL-KO	0000037629
26	SOMA SP. Z O.O.	0000253425
27	"ART-MOTO-SERVIS" JÓZEF I KRYSTYNA MICHAŁEK SP. J.	0000299548
28	ELPETROL SP. Z O.O.	0000499531
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "WIS"	0000006650
30	F.H.U. SPECTANK E. JEWIARZ I. KOWALIK M. JANICKI 28-130	0000155148

"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO SPÓŁKA JAWNA KRS 0000249922 NIP 8371662679 REGON 015548976

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO

"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO SPÓŁKA JAWNA KRS
0000249922 NIP
8371662679 REGON
015548976