"PETRO-TANK" SP. J. CZAJCZYŃSCY | KRS: 0000114448

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

16,8 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

16,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

FABIANÓW

Adres

KALISKA, 21

Kod pocztowy

63-460

Rejestracja

2002-05-23

Rozpoczęcie działalności

1990-10-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPOWAŻNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ SAMODZIELNIE WSPÓLNICY.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petro-Tank Czajczyńscy osiągnęła 16 832 399 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 802 873 zł. Pozostałe przychody to 29 527 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 750 065 zł.

Zysk netto wyniósł 1 052 808 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 686 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 832 399 zł w 2024 roku.
• 17 946 131 zł w 2023 roku.
• 23 795 707 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 052 808 zł w 2024 roku.
• 819 703 zł w 2023 roku.
• 825 583 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12023496.97

512185.74

14062611.27

443113.55

14967048.99

554548.8

12640787.27

751976.6

15644993.28

946416.79

23795707.19

825582.61

17946130.74

819702.6

16832399.29

1052807.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petro-Tank Czajczyńscy wynosi 1,03 mln zł.

EBITDA Petro-Tank Czajczyńscy wynosi 1,08 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 70 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 025 301 zł w 2024 roku.
• 810 699 zł w 2023 roku.
• 822 271 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 71 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 076 172 zł w 2024 roku.
• 851 632 zł w 2023 roku.
• 855 769 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petro-Tank Czajczyńscy wynosi 16 856 904 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 424 072 zł a 42 080 998 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 881 162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 856 904 zł w 2024 roku.
• 16 492 141 zł w 2023 roku.
• 20 414 717 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

624364.59

10688772.2

30058742.43

641593.54

11789121.92

35156528.17

634994.62

12831222.48

37417622.48

962288.86

12397386.78

31601968.17

1295469.32

15511132

39112483.2

1248581.29

20414716.52

59489267.98

1249243.38

16492140.94

44865326.85

1424072.42

16856903.91

42080998.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petro-Tank Czajczyńscy wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petro-Tank Czajczyńscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 821 005 zł.

Koszty operacyjne Petro-Tank Czajczyńscy wyniosły 15 777 572 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 316 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 821 005 zł w 2024 roku
• 802 626 zł w 2023 roku
• 798 367 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petro-Tank Czajczyńscy wyniosła 3 150 047 zł.

a

ktywa trwałe to 532 603 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 617 444 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 150 047 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 898 763 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 251 284 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 150 047 zł w 2024 roku.
• 2 443 059 zł w 2023 roku.
• 2 408 210 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1583106.29

1545112.39

1510977.96

2510441.51

2790732.6

2408210.12

2443059.07

3150047.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.62

0.04

0.29

0.52

0.03

0.37

0.66

0.04

0.3

0.59

0.06

0.34

0.55

0.06

0.34

0.5

0.03

0.34

0.49

0.05

0.33

0.55

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petro-Tank Czajczyńscy wyniosły 1 251 284 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 150 047 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 251 284 zł w 2024 roku
• 777 401 zł w 2023 roku
• 743 435 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1583106.29

750620.17

0.47

1545112.39

689654.34

0.45

1510977.96

664318.47

0.44

2510441.51

1227389.69

0.49

2790732.6

1063440.18

0.38

2408210.12

743435.07

0.31

2443059.07

777401.23

0.32

3150047.4

1251284.17

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petro-Tank Czajczyńscy wykazała przychody na poziomie 16 832 399 zł.

Organizacja zarobiła 1 052 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 052 808 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Petro-Tank Czajczyńscy wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86837

0.65835

0.47258

0.45821

0.81329

0.77964

0.95817

0.88911

0

0.81357

0.66998

0.46392

0.45255

0.71895

0.65784

0.93575

0.85597

0

0.80684

0.6628

0.44359

0.44022

0.7641

0.74866

0.95298

0.89683

0

0.81841

0.65514

0.5422

0.47482

0.79317

0.76034

0.89695

0.84215

0

0.81435

0.62467

0.54515

0.3941

0.82977

0.81596

0.92826

0.83911

0

0.81773

0.66317

0.50084

0.32478

0.70031

0.63136

0.93134

0.84907

0

0.82809

0.61477

0.48936

0.36842

0.86405

0.84046

0.96004

0.87989

0

0.80749

0.57205

0.5026

0.49574

0.84

0.81477

0.92161

0.87725

0

Powiązania

PETRO-TANK - powstanie organizacji

C MARIA - prokurent

C PIOTR - wspólnik, reprezentacja

C KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.05.2002

Petro-Tank

Organizacja

wspólnik

23.05.2002

C Piotr

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

23.05.2002

26.03.2009

C Maria

Listopad 1935

Osoba

wspólnik

26.03.2009

C Krzysztof

Sierpień 1985

Osoba

prokurent

26.03.2009

C Maria

Listopad 1935

Osoba

reprezentacja

23.05.2002

C Piotr

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

23.05.2002

26.03.2009

C Maria

Listopad 1935

Osoba

reprezentacja

26.03.2009

C Krzysztof

Sierpień 1985

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "PETRO-TANK"

	Organizacja	Numer KRS
1	JANTAR SP. Z O.O.	0000694981
2	SINMAR A.K.M. MAREK SP. J.	0000058214
3	"ALPIS" ALINA SUCHOCKA I PIOTR SUCHOCKI SP. J.	0000302754
4	GET GIERZYŃSKI SP. J.	0000479126
5	KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SP. J.	0000087510
6	SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH "MO & JA" JAGODZIK SP. J.	0000073329
7	STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK	0000179997
8	MAGDALENA POŁOMSKA, ARKADIUSZ POŁOMSKI "PETROL"	0000010133
9	"GWIAZDA" PAWEŁ GWIAZDA, GRZEGORZ GWIAZDA SP. J.	0000037085
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"	0000483448
11	CETAN SP. Z O.O.	0000150008
12	STACJE PALIW HACZYKOWSCY SP. J.	0000054483
13	P.P.H.U. "ROJA" SP. Z O.O.	0000758071
14	TRANS - POL RYSZARD ŁACHACZ SP. J.	0000055967
15	ZIOBRO SP. Z O.O.	0000336400
16	VIPMAR CHYLIŃSCY SP. J.	0000010818
17	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PALIWAMI I ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI	0000320622
18	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO "TOMEX" JERZY MAJEWSKI,	0000258023
19	HEBE SP. Z O.O.	0000741726
20	EKO-GAZ SP. Z O.O.	0000962831
21	PETRO-KON ŁUKASZ ŁUSZCZ SP. K.	0000300536
22	FIRMA "MAZUR" SP. J. ANDRZEJ I DARIUSZ MAZUR	0000091642
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "UM SAMET" SP. Z O.O.	0000150452
24	STACJA PALIW JERZY SP. Z O.O.	0000028613
25	FIANO SP. Z O.O.	0000768907
26	B&D DARIUSZ BIELECKI I JANUSZ DEJEK SP. J.	0000264705
27	GALERIA BUDZÓW MAŁGORZATA SAŁAPAT, JÓZEF SAŁAPAT	0000394040
28	RUT-GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000682181
29	BUDZIAK SP. Z O.O.	0000542146
30	POL-PETROL SP. Z O.O.	0000186462

"PETRO-TANK" SPÓŁKA JAWNA CZAJCZYŃSCY KRS 0000114448 NIP 6180043906 REGON 003352432

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "PETRO-TANK"

"PETRO-TANK" SPÓŁKA JAWNA CZAJCZYŃSCY KRS
0000114448 NIP
6180043906 REGON
003352432