KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SP. J. | KRS: 0000087510

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

16,8 mln

zysk

512 tys.

wartość firmy

14,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. MEŁGIEWSKA, 40B

Kod pocztowy

20-234

Rejestracja

2002-02-06

Rozpoczęcie działalności

1992-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Koma OIL Stacja Paliw Kozak Krzysztof osiągnęła 16 796 222 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 796 208 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 284 037 zł.

Zysk netto wyniósł 512 171 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 432 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 796 222 zł w 2024 roku.
• 17 031 414 zł w 2023 roku.
• 20 343 257 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 512 171 zł w 2024 roku.
• 310 183 zł w 2023 roku.
• 362 838 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6768600.35

91371.1

9854282.82

227663.29

12575110.97

362858.88

11140192.28

307708.81

15265570.1

375065.21

20343257.34

362838.34

17031414.11

310182.69

16796221.92

512171.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Koma OIL Stacja Paliw Kozak Krzysztof wynosi 542 tys. zł.

EBITDA Koma OIL Stacja Paliw Kozak Krzysztof wynosi 562 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 58 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 542 246 zł w 2024 roku.
• 341 496 zł w 2023 roku.
• 403 759 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 60 002 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 562 469 zł w 2024 roku.
• 377 652 zł w 2023 roku.
• 438 770 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Koma OIL Stacja Paliw Kozak Krzysztof wynosi 14 773 969 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 527 804 zł a 41 990 555 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 280 136 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 773 969 zł w 2024 roku.
• 13 961 341 zł w 2023 roku.
• 16 654 273 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

913711

5813016.51

16921500.88

1033467.14

8513642.18

24635707.05

1227408.69

11062251.52

31437777.43

1332516.1

9990146.19

27850480.7

1472988.54

13150296.11

38163925.25

1640748.55

16654273.48

50858143.35

1366334.22

13961341.05

42578535.27

1527803.74

14773969.43

41990554.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koma OIL Stacja Paliw Kozak Krzysztof wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Koma OIL Stacja Paliw Kozak Krzysztof charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 642 634 zł.

Koszty operacyjne Koma OIL Stacja Paliw Kozak Krzysztof wyniosły 16 253 962 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 242 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 642 634 zł w 2024 roku
• 538 970 zł w 2023 roku
• 528 167 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Koma OIL Stacja Paliw Kozak Krzysztof wyniosła 2 752 703 zł.

a

ktywa trwałe to 664 881 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 087 822 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 752 703 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 037 072 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 715 631 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 752 703 zł w 2024 roku.
• 2 905 218 zł w 2023 roku.
• 3 293 099 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2171682.97

2236368.15

2616717.73

2613118.68

2936963.53

3293099.05

2905218.47

2752703.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.02

0.01

0.1

0.17

0.03

0.02

0.14

0.22

0.03

0.12

0.17

0.03

0.13

0.19

0.03

0.02

0.11

0.17

0.02

0.11

0.17

0.02

0.19

0.25

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Koma OIL Stacja Paliw Kozak Krzysztof wyniosły 715 631 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 752 703 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 715 631 zł w 2024 roku
• 1 083 440 zł w 2023 roku
• 1 105 434 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2171682.97

924840.47

0.43

2236368.15

858411.96

0.38

2616717.73

980172.81

0.37

2613118.68

836430.55

0.32

2936963.53

972978.81

0.33

3293099.05

1105434.31

0.34

2905218.47

1083439.51

0.37

2752703.07

715631.41

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Koma OIL Stacja Paliw Kozak Krzysztof wykazała przychody na poziomie 16 796 222 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Koma OIL Stacja Paliw Kozak Krzysztof wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60969

0.50768

0.55484

0.42478

0.40321

0.51497

0.57879

0.48675

0.70447

0.55425

0.5567

0.38412

0.55684

0.65784

0.71403

0.60985

0.73248

0.61552

0.59145

0.37681

0.66564

0.61497

0.77939

0.65158

0.63342

0.62234

0.55754

0.32194

0.51606

0.45917

0.64337

0.51659

0.64135

0.61322

0.55612

0.33601

0.39246

0.50532

0.66696

0.54133

0.67391

0.61942

0.56187

0.35398

0.53517

0.45233

0.68134

0.56399

0.68255

0.60409

0.52936

0.41392

0.56999

0.49635

0.73091

0.63879

0.67326

0.56988

0.4693

0.33298

0.58353

0.51816

0.78284

0.67937

Powiązania

KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF - powstanie organizacji

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

S ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

06.02.2002

Koma Oil Stacja Paliw Kozak Krzysztof

Organizacja

wspólnik

06.02.2002

K Krzysztof

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

06.02.2002

19.02.2025

M Jan

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

19.02.2025

S Anna

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

06.02.2002

K Krzysztof

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

06.02.2002

19.02.2025

M Jan

Czerwiec 1950

Osoba

reprezentacja

19.02.2025

S Anna

Luty 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF

	Organizacja	Numer KRS
1	SINMAR A.K.M. MAREK SP. J.	0000058214
2	STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK	0000179997
3	JANTAR SP. Z O.O.	0000694981
4	PEGAZ PH SP. Z O.O.	0000533992
5	VIPMAR CHYLIŃSCY SP. J.	0000010818
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"	0000483448
7	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PALIWAMI I ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI	0000320622
8	"PETRO-TANK" SP. J. CZAJCZYŃSCY	0000114448
9	"GWIAZDA" PAWEŁ GWIAZDA, GRZEGORZ GWIAZDA SP. J.	0000037085
10	EKO-GAZ SP. Z O.O.	0000962831
11	STACJE PALIW HACZYKOWSCY SP. J.	0000054483
12	PRASMET RYSZARD ŻYSZCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000915271
13	TRANS - POL RYSZARD ŁACHACZ SP. J.	0000055967
14	"ALPIS" ALINA SUCHOCKA I PIOTR SUCHOCKI SP. J.	0000302754
15	ARTIX SP. Z O.O.	0000241116
16	ZIOBRO SP. Z O.O.	0000336400
17	RAV SP. Z O.O.	0000148717
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROEL" SZMIDT I MIŚTA	0000067973
19	SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH "MO & JA" JAGODZIK SP. J.	0000073329
20	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931
21	ZARĘBA PALIWA SP. Z O.O.	0000434420
22	ECO-INVEST SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000356320
23	PPHU KAJMAN JAN KARPIEL SP. J.	0000071435
24	HEBE SP. Z O.O.	0000741726
25	"SKARBUD" MARIA GORGIEL, BOGDAN GORGIEL SP. J.	0000080685
26	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROKIETNICY	0000104480
27	AGRA SP. Z O.O.	0000072870
28	TARGES SP. Z O.O.	0000194761
29	BURBOIL SP. Z O.O.	0000652448
30	B&D DARIUSZ BIELECKI I JANUSZ DEJEK SP. J.	0000264705

KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SPÓŁKA JAWNA KRS 0000087510 NIP 9461091732 REGON 430085822

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF

KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SPÓŁKA JAWNA KRS
0000087510 NIP
9461091732 REGON
430085822