ECO-INVEST SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K. | KRS: 0000356320

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

12,9 mln

zysk

366 tys.

wartość firmy

11,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

GŁOWACKIEGO, 4A

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2010-05-25

Rozpoczęcie działalności

2010-05-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, SPOSÓB REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA: -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eco-invest osiągnęła 12 900 816 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 900 816 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 534 807 zł.

Zysk netto wyniósł 366 009 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -28 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 900 816 zł w 2024 roku.
• 13 631 411 zł w 2023 roku.
• 16 360 197 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 009 zł w 2024 roku.
• 289 373 zł w 2023 roku.
• 323 839 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13101946.18

114132.57

14560941.26

358137.31

13408466.19

373093.08

10522433.46

583272.33

14551895.1

528404.35

16360196.58

323839.34

13631410.78

289373.42

12900815.81

366008.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eco-invest wynosi 455 tys. zł.

EBITDA Eco-invest wynosi 514 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 454 959 zł w 2024 roku.
• 367 686 zł w 2023 roku.
• 418 865 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 513 567 zł w 2024 roku.
• 443 761 zł w 2023 roku.
• 526 338 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eco-invest wynosi 11 643 032 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 578 452 zł a 32 252 040 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 643 032 zł w 2024 roku.
• 11 792 046 zł w 2023 roku.
• 13 532 070 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

118260.1

9309421.16

32754865.45

328762.51

11468605.92

36402353.15

561722.32

10993072.1

33521165.47

909364.06

10257409.03

26306083.65

1168803.26

12983684.06

36379737.75

1329914.98

13532070.06

40900491.45

1546945.05

11792045.92

34078526.95

1578451.78

11643031.53

32252039.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco-invest wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 654 204 zł.

Koszty operacyjne Eco-invest wyniosły 12 445 857 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 382 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 654 204 zł w 2024 roku
• 564 321 zł w 2023 roku
• 556 844 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eco-invest wyniosła 2 713 070 zł.

a

ktywa trwałe to 2 043 306 zł.

a

ktywa obrotowe to 669 764 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 713 070 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 104 602 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 608 468 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -76 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 713 070 zł w 2024 roku.
• 2 741 334 zł w 2023 roku.
• 2 738 310 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3245201.09

3111649.97

2897125.61

3085643.63

2895585.11

2738309.91

2741334.2

2713070.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.72

0.02

0.01

0.12

0.82

0.03

0.02

0.13

0.5

0.04

0.03

0.19

0.48

0.06

0.18

0.34

0.04

0.12

0.18

0.03

0.02

0.11

0.14

0.03

0.02

0.13

0.17

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eco-invest wyniosły 608 468 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 713 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -354 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 608 468 zł w 2024 roku
• 678 741 zł w 2023 roku
• 965 090 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3245201.09

3087520.96

0.95

3111649.97

2673299.96

0.86

2897125.61

2148162.52

0.74

3085643.63

1873158.21

0.61

2895585.11

1337180.76

0.46

2738309.91

965089.93

0.35

2741334.2

678740.8

0.25

2713070.14

608467.77

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eco-invest wykazała przychody na poziomie 12 900 816 zł.

Organizacja zarobiła 454 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 88 523 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 009 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 646 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 523 zł w 2024 roku
• 70 814 zł w 2023 roku
• 79 479 zł w 2022 roku

Wartość

0

53898

79479

70814

88523

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Eco-invest wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63919

0.68462

0.65934

0.85925

0.40367

0.51559

0.57838

0.91159

0

0.77539

0.67572

0.6463

0.80896

0.55638

0.65746

0.77153

0.92329

0

0.73973

0.63807

0.61729

0.70871

0.6653

0.74839

0.75906

0.85222

0

0.76752

0.60444

0.59658

0.6

0.79276

0.75983

0.79264

0.79317

0

0.70618

0.59859

0.55377

0.47133

0.66871

0.63927

0.76199

0.70384

0.78592

0.65126

0.56464

0.52353

0.36477

0.53476

0.63124

0.70531

0.57587

0.80975

0.66726

0.52004

0.50089

0.28821

0.57025

0.63704

0.72819

0.59229

0.81174

0.59504

0.47826

0.49036

0.34091

0.54688

0.59425

0.62921

0.54085

0.81388

Powiązania

ECO-INVEST - wspólnik, reprezentacja

I ROBERT - wspólnik

B ELŻBIETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2010

I Robert

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

25.05.2010

B Elżbieta

Lipiec 1948

Osoba

wspólnik

25.05.2010

Eco-Invest

Organizacja

reprezentacja

25.05.2010

Eco-Invest

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ECO-INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	TARGES SP. Z O.O.	0000194761
2	MZ TRADE MICHAŁ KULIŃSKI SP. J.	0000189011
3	"ART-MOTO-SERVIS" JÓZEF I KRYSTYNA MICHAŁEK SP. J.	0000299548
4	ARAMIR PALIWA SP. Z O.O.	0000898140
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTT" SP. Z O.O.	0000060119
6	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931
7	OKTAGAS SP. Z O.O.	0000506460
8	"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO	0000249922
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROEL" SZMIDT I MIŚTA	0000067973
10	STACJA PALIW "LEŚNA POLANA" ŚWIĄDER SP. J.	0000008171
11	GALERIA BUDZÓW MAŁGORZATA SAŁAPAT, JÓZEF SAŁAPAT	0000394040
12	HYDROGRYF SP. Z O.O.	0000082955
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "WIS"	0000006650
14	STACHOWICZ I ŚWITALSKI SP. J.	0000011238
15	"SKARBUD" MARIA GORGIEL, BOGDAN GORGIEL SP. J.	0000080685
16	PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO" SP. Z O.O.	0000141965
17	STACJA PALIW PŁYNNYCH "JAPAKS" M. JARECKI, G. PAWŁOWSKA	0000013670
18	M. T. M. HANDEL, USŁUGI MAŁGORZATA BAŁKOWIEC, RYSZARD	0000231861
19	PS 369 SP. Z O.O. SP. K.	0000681144
20	"GALON" DĄBROWSKI SP. J.	0000165106
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"	0000483448
22	MOC JAKOŚĆ ZYSK SP. Z O.O.	0000139221
23	EDDAR SP. Z O.O.	0000398359
24	"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SP. J.	0000017542
25	VIPMAR CHYLIŃSCY SP. J.	0000010818
26	STACJA PALIW WYMYSŁÓW REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000368708
27	HEBE SP. Z O.O.	0000741726
28	F.H.U. SPECTANK E. JEWIARZ I. KOWALIK M. JANICKI 28-130	0000155148
29	"STACJA PALIW JT" J.SZAPIACZAN T.KŁYS SP. J.	0000085609
30	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SPYTKOWICACH	0000195283

ECO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000356320 NIP 5993118719 REGON 080436643

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECO-INVEST

ECO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000356320 NIP
5993118719 REGON
080436643