ECO-INVEST SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K. | KRS: 0000356320

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

12,9 mln

zysk

366 tys.

wartość firmy

11,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

GŁOWACKIEGO, 4A

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2010-05-25

Rozpoczęcie działalności

2010-05-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, SPOSÓB REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA: -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eco-Invest I Wspólnicy osiągnęła 12 900 816 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 900 816 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 534 807 zł.

Zysk netto wyniósł 366 009 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -28 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 900 816 zł w 2024 roku.
• 13 631 411 zł w 2023 roku.
• 16 360 197 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 009 zł w 2024 roku.
• 289 373 zł w 2023 roku.
• 323 839 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13101946.18

114132.57

14560941.26

358137.31

13408466.19

373093.08

10522433.46

583272.33

14551895.1

528404.35

16360196.58

323839.34

13631410.78

289373.42

12900815.81

366008.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eco-Invest I Wspólnicy wynosi 455 tys. zł.

EBITDA Eco-Invest I Wspólnicy wynosi 514 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 454 959 zł w 2024 roku.
• 367 686 zł w 2023 roku.
• 418 865 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 513 567 zł w 2024 roku.
• 443 761 zł w 2023 roku.
• 526 338 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eco-Invest I Wspólnicy wynosi 11 643 032 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 578 452 zł a 32 252 040 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 643 032 zł w 2024 roku.
• 11 792 046 zł w 2023 roku.
• 13 532 070 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

118260.1

9309421.16

32754865.45

328762.51

11468605.92

36402353.15

561722.32

10993072.1

33521165.47

909364.06

10257409.03

26306083.65

1168803.26

12983684.06

36379737.75

1329914.98

13532070.06

40900491.45

1546945.05

11792045.92

34078526.95

1578451.78

11643031.53

32252039.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eco-Invest I Wspólnicy wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco-Invest I Wspólnicy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eco-Invest I Wspólnicy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eco-Invest I Wspólnicy wynosi 248 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 516 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 516 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 248 tys. zł w 2024 roku.
• 244 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 516 tys. zł w 2024 roku.
• 545 tys. zł w 2023 roku.
• 654 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 654 204 zł.

Koszty operacyjne Eco-Invest I Wspólnicy wyniosły 12 445 857 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 382 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 654 204 zł w 2024 roku
• 564 321 zł w 2023 roku
• 556 844 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eco-Invest I Wspólnicy wyniosła 2 713 070 zł.

a

ktywa trwałe to 2 043 306 zł.

a

ktywa obrotowe to 669 764 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 713 070 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 104 602 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 608 468 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -76 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 713 070 zł w 2024 roku.
• 2 741 334 zł w 2023 roku.
• 2 738 310 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3245201.09

3111649.97

2897125.61

3085643.63

2895585.11

2738309.91

2741334.2

2713070.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.72

0.02

0.01

0.12

0.82

0.03

0.02

0.13

0.5

0.04

0.03

0.19

0.48

0.06

0.18

0.34

0.04

0.12

0.18

0.03

0.02

0.11

0.14

0.03

0.02

0.13

0.17

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eco-Invest I Wspólnicy wyniosły 608 468 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 713 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -354 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 608 468 zł w 2024 roku
• 678 741 zł w 2023 roku
• 965 090 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3245201.09

3087520.96

0.95

3111649.97

2673299.96

0.86

2897125.61

2148162.52

0.74

3085643.63

1873158.21

0.61

2895585.11

1337180.76

0.46

2738309.91

965089.93

0.35

2741334.2

678740.8

0.25

2713070.14

608467.77

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eco-Invest I Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 12 900 816 zł.

Organizacja zarobiła 454 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 88 523 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 009 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 646 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 523 zł w 2024 roku
• 70 814 zł w 2023 roku
• 79 479 zł w 2022 roku

Wartość

0

53898

79479

70814

88523

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Eco-Invest I Wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63952

0.68492

0.65965

0.85925

0.40321

0.51497

0.57838

0.91159

0

0.77558

0.67602

0.6466

0.80913

0.55638

0.65746

0.77174

0.92336

0

0.73995

0.63839

0.61762

0.70898

0.6653

0.74839

0.75928

0.85236

0

0.76812

0.60461

0.59847

0.6009

0.79296

0.76008

0.79283

0.79335

0

0.70802

0.59912

0.55443

0.47006

0.67041

0.64111

0.76351

0.70489

0.7875

0.65304

0.56582

0.5246

0.3634

0.53611

0.63175

0.70536

0.57496

0.8093

0.67345

0.53233

0.5123

0.28711

0.57028

0.63892

0.73009

0.59131

0.81617

0.61084

0.48099

0.46798

0.29879

0.58725

0.63615

0.68036

0.56256

0.79638

Powiązania

ECO-INVEST - reprezentacja, wspólnik

I ROBERT - wspólnik

B ELŻBIETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2010

I Robert

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

25.05.2010

B Elżbieta

Lipiec 1948

Osoba

wspólnik

25.05.2010

Eco-Invest

Organizacja

reprezentacja

25.05.2010

Eco-Invest

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ECO-INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	PS 369 SP. Z O.O. SP. K.	0000681144
2	"STACJA PALIW JT" J.SZAPIACZAN T.KŁYS SP. J.	0000085609
3	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SPYTKOWICACH	0000195283
4	MZ TRADE MICHAŁ KULIŃSKI SP. J.	0000189011
5	TARGES SP. Z O.O.	0000194761
6	PEGAZ PH SP. Z O.O.	0000533992
7	"ART-MOTO-SERVIS" JÓZEF I KRYSTYNA MICHAŁEK SP. J.	0000299548
8	ARAMIR PALIWA SP. Z O.O.	0000898140
9	SPRINT BUS SP. Z O.O.	0000386931
10	PRASMET RYSZARD ŻYSZCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000915271
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTT" SP. Z O.O.	0000060119
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE HAL-KO	0000037629
13	EUROGAZ GROUP SP. Z O.O.	0001008970
14	REVILO SP. Z O.O.	0000453430
15	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931
16	OKTAGAS SP. Z O.O.	0000506460
17	STACJA PALIW W TRYŃCZY ZBIGNIEW ŚWIĘTONIOWSKI SP. Z O.O.	0000701530
18	STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK	0000179997
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROEL" SZMIDT I MIŚTA	0000067973
20	PETROEL-COŁOKIDZI SP. J.	0000102982
21	"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO	0000249922
22	STACJA PALIW "LEŚNA POLANA" ŚWIĄDER SP. J.	0000008171
23	GALERIA BUDZÓW MAŁGORZATA SAŁAPAT, JÓZEF SAŁAPAT	0000394040
24	ERPAL SP. Z O.O.	0000412777
25	HYDROGRYF SP. Z O.O.	0000082955
26	STACJA PALIW GRANACCY SP. J.	0000144750
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "WIS"	0000006650
28	"OKTAN" ZIAJKA, WAWRO SP. Z O.O.	0001042634
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000507906
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NANI" MAREK	0000133012

ECO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000356320 NIP 5993118719 REGON 080436643

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECO-INVEST

ECO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000356320 NIP
5993118719 REGON
080436643