SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSBOWEGO REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ,LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja el-Partner osiągnęła 7 403 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 403 314 zł. Pozostałe przychody to 131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 389 736 zł.
Zysk netto wyniósł 13 578 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 129 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 403 445 zł w 2024 roku. • 6 900 610 zł w 2023 roku. • 6 134 892 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 578 zł w 2024 roku. • 368 088 zł w 2023 roku. • 65 824 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji el-Partner wynosi 6 036 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
135 780 zł a 18 508 613 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 036 453 zł w 2024 roku. • 7 221 587 zł w 2023 roku. • 5 225 987 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT el-Partner wynosi 65 tys. zł.
EBITDA el-Partner wynosi 95 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 64 930 zł w
2024 roku. • 426 157 zł w
2023 roku. • 109 221 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 95 236 zł w
2024 roku. • 455 375 zł w
2023 roku. • 167 090 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie el-Partner wynosi 13 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2024 roku. • 17 os. w 2023 roku. • 19 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji el-Partner wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Partner wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
el-Partner charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla el-Partner wynosi 201 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 394 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 394 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 201 tys. zł w 2024 roku. • 230 tys. zł w 2023 roku. • 168 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 394 tys. zł w 2024 roku. • 455 tys. zł w 2023 roku. • 317 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 638 401
zł.
Koszty operacyjne el-Partner wyniosły
7 338 384
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 169 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 638 401 zł w 2024 roku • 1 397 786 zł w 2023 roku • 1 337 194 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów el-Partner wyniosła 2 481 328 zł.
a
ktywa trwałe to 270 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 210 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 481 328 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 395 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 085 981 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -104 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 481 328 zł w 2024 roku. • 3 472 748 zł w 2023 roku. • 3 502 736 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania el-Partner wyniosły 1 085 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 481 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -75 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 085 981 zł w 2024 roku • 1 940 979 zł w 2023 roku • 2 339 055 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2024 roku • 56% w 2023 roku • 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja el-Partner wykazała przychody na poziomie 7 403 445 zł.
Organizacja zarobiła 13 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1555 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 536 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku