A-Z SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000576629

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

6,9 mln

zysk

219 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH, 71

Kod pocztowy

25-671

Rejestracja

2015-09-24

Rozpoczęcie działalności

2015-06-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD MA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZES ZARZĄDU. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 50 000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ, ZAŚ W CELU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ NA RZECZ SPÓŁKI O WARTOŚCI POWYŻEJ 50 000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie architektury Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja a-z System osiągnęła 6 912 725 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 912 725 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 693 546 zł.

Zysk netto wyniósł 219 179 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 763 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 912 725 zł w 2024 roku.
• 7 957 457 zł w 2023 roku.
• 7 445 219 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 219 179 zł w 2024 roku.
• 188 395 zł w 2023 roku.
• 191 720 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1571107.85

14040.45

1847752.25

11532.51

3385042.15

157475.97

4293516.71

248558.29

6221923.31

215158.7

7445219

191720.4

7957456.75

188395.42

6912725

219178.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT a-z System wynosi 247 tys. zł.

EBITDA a-z System wynosi 278 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji a-z System wynosi 6 359 074 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 873 876 zł a 17 281 813 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 743 102 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 359 074 zł w 2024 roku.
• 6 768 045 zł w 2023 roku.
• 6 388 556 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

53794.61

1157361.64

3927769.63

115185.12

1393149.99

4619380.63

196617.41

3083216.06

8462605.38

383036.13

4239613.76

10733791.78

514405.16

5522988.83

15554808.27

658195.45

6388556.39

18613047.5

709492.02

6768044.87

19893641.88

873876.06

6359074.27

17281812.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji a-z System wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

a-z System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 065 629 zł.

Koszty operacyjne a-z System wyniosły 6 665 331 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 118 108 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 065 629 zł w 2024 roku
• 882 504 zł w 2023 roku
• 811 113 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów a-z System wyniosła 3 035 370 zł.

a

ktywa trwałe to 95 343 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 940 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 035 370 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 165 168 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 870 201 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 378 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 035 370 zł w 2024 roku.
• 2 369 367 zł w 2023 roku.
• 2 374 472 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

386373.75

540791.21

1419349.39

1670882.38

1846701.04

2374471.63

2369367.39

3035369.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.2

0

0.01

0.02

0.11

0.04

0.01

0.11

0.6

0.05

0.15

0.49

0.07

0.06

0.12

0.31

0.04

0.03

0.08

0.22

0.03

0.08

0.2

0.03

0.02

0.07

0.19

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania a-z System wyniosły 1 870 201 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 035 370 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 870 201 zł w 2024 roku
• 1 423 378 zł w 2023 roku
• 1 496 878 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

386373.75

314647.61

0.81

540791.21

387211.05

0.72

1419349.39

1157192.84

0.82

1670882.38

1160167.54

0.69

1846701.04

1160827.5

0.63

2374471.63

1496877.69

0.63

2369367.39

1423378.03

0.6

3035369.53

1870201.45

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja a-z System wykazała przychody na poziomie 6 912 725 zł.

Organizacja zarobiła 244 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 751 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 179 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3325 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 751 zł w 2024 roku
• 22 504 zł w 2023 roku
• 22 943 zł w 2022 roku

Wartość

2478

2797

17415

29007

16375

22943

22504

25751

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja a-z System wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61628

0.73946

0.62986

0.71845

0.33421

0.26846

0.53186

0.56164

0.66232

0.59562

0.75604

0.67165

0.65576

0.31515

0.41732

0.45581

0.44066

0.64756

0.77505

0.82722

0.79958

0.76524

0.44678

0.41145

0.55723

0.67808

0.79617

0.82847

0.85625

0.81866

0.66864

0.48676

0.49361

0.62006

0.61771

0.86268

0.81693

0.88929

0.82239

0.60526

0.39932

0.42811

0.59204

0.51833

0.79344

0.77799

0.89005

0.83751

0.61538

0.40624

0.36684

0.52622

0.46089

0.79257

0.74165

0.89149

0.82084

0.62505

0.34278

0.33827

0.50194

0.44284

0.76996

0.74517

0.86144

0.82585

0.65415

0.42296

0.42593

0.5115

0.45624

0.76885

Powiązania

G PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

S ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2015

S Artur

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

24.09.2015

G Przemysław

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

24.09.2015

S Artur

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

24.09.2015

G Przemysław

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Sańpruch Artur posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Górzyński Przemysław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do A-Z SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	LUXMAT-TELECOM SP. Z O.O.	0000114382
2	CYFROWE SIECI MULTIMEDIALNE SP. Z O.O.	0000218264
3	ELRES SP. Z O.O.	0000117898
4	MIKROENERGETYKA TOMASZ STELLER, KRZYSZTOF SZYMAŃSKI	0000081017
5	SUN HOME SP. Z O.O.	0000871602
6	ENERGY ON SP. Z O.O.	0000822273
7	SOLLAB FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000857518
8	LS-INSTAL SP. Z O.O.	0000647823
9	SUNMASTERS SP. Z O.O.	0000845936
10	PULSENERGIA SP. Z O.O.	0000436183
11	ELECTRO CONNECT SP. Z O.O.	0000824123
12	SILITON SP. Z O.O.	0000643464
13	CONNECT TM SP. Z O.O.	0000835902
14	LAN TECHNIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000864888
15	AWAVE SP. Z O.O.	0000915169
16	NISKOEMISYJNI.PL SP. Z O.O.	0000808027
17	SUNVEST SP. Z O.O.	0000873645
18	IKO SP. Z O.O. SP. K.	0000434679
19	HUZZAR SP. Z O.O.	0000629733
20	ELSAB SP. Z O.O.	0000444030
21	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH "ZIS-1"	0000053434
22	MR ENERGY SP. Z O.O.	0000537471
23	FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.	0000322019
24	OGNIOTOP SP. Z O.O.	0000913081
25	CENTERIT SP. Z O.O.	0000276976
26	AKMAN SERVICE SP. Z O.O.	0000852557
27	PROMIT SP. Z O.O.	0000152060
28	SUNERGO SP. Z O.O.	0000769322
29	ELEKTROSYSTEM SP. Z O.O.	0000420419
30	ELTOR SP. Z O.O.	0000043953

A-Z SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000576629 NIP 9591962846 REGON 361875670

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A-Z SYSTEM

A-Z SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000576629 NIP
9591962846 REGON
361875670