SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI POSIADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB USTANOWIONY PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Montaże rozdzielnic i instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych|Realizacja kompleksowych uruchomień rozdzielnic z testami automatyki|Przeglądy bieżące i okresowe, w tym termowizja urządzeń elektrycznych|Elastyczne dopasowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów|Bezpieczeństwo pracowników i klientów jako priorytet
ELEKTRO-PIODAR ENGINEERING to dynamicznie rozwijająca się firma z obszaru instalacji elektrycznych oraz automatyki przemysłowej, która ma długoletnie doświadczenie sięgające 25 lat. Specjalizuje się w montażach, uruchomieniach oraz przeglądach rozdzielnic i urządzeń elektrycznych w obiektach przemysłowych. Pracownicy firmy kładą duży nacisk na bezpieczeństwo - zarówno swoje, jak i klientów oraz podwykonawców, co ujawnia się w ich podejściu do świadczenia usług. ELEKTRO-PIODAR ENGINEERING oferuje kompleksowe zarządzanie projektami, od tworzenia koncepcji poprzez projektowanie i prefabrykację, aż po finalny montaż. Dzięki elastyczności w dostosowywaniu zakresu współpracy do potrzeb klientów, firma zdobyła zaufanie w branży, a ich referencje świadczą o skuteczności i jakości. W swojej ofercie mają również przeglądy, konserwacje oraz usługi termowizyjne, które pomagają w utrzymaniu wyłączników i instalacji elektrycznych w doskonałym stanie. Działania społeczne, takie jak wsparcie lokalnych inicjatyw, pokazują, że przedsiębiorstwo nie tylko znajuje się w branży, ale także dba o otoczenie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektro – Piodar Engineering osiągnęła 6 540 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 540 014 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 022 800 zł.
Strata netto wyniosła 482 786 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 040 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 540 014 zł w 2024 roku. • 5 382 750 zł w 2023 roku. • 5 544 378 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -279 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -482 786 zł w 2024 roku. • 821 436 zł w 2023 roku. • -249 094 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektro – Piodar Engineering wynosi 5 386 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 350 035 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 386 870 zł w 2024 roku. • 8 263 192 zł w 2023 roku. • 4 123 751 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektro – Piodar Engineering wynosi -480 tys. zł.
EBITDA Elektro – Piodar Engineering wynosi -331 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektro – Piodar Engineering wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro – Piodar Engineering wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,168% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,73% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,95% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektro – Piodar Engineering charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektro – Piodar Engineering wynosi 150 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 340 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 340 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 150 tys. zł w 2024 roku. • 263 tys. zł w 2023 roku. • 83 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 135 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 340 tys. zł w 2024 roku. • 534 tys. zł w 2023 roku. • 222 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
269 292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 225 439 zł w 2024 roku • 1 149 478 zł w 2023 roku • 908 542 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektro – Piodar Engineering wyniosła 2 358 259 zł.
a
ktywa trwałe to 398 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 959 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 358 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 369 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 989 112 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 358 259 zł w 2024 roku. • 2 325 112 zł w 2023 roku. • 1 972 403 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektro – Piodar Engineering wyniosły 989 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 358 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 989 112 zł w 2024 roku • 473 179 zł w 2023 roku • 1 402 405 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2024 roku • 20% w 2023 roku • 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektro – Piodar Engineering wykazała przychody na poziomie 6 540 014 zł.
Organizacja zarobiła -482 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -482 786 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -64 775 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 69 645 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Elektro – Piodar Engineering wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-54
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 dni16-07-2025
2023
−3 mies. 18 dni29-03-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kwaśnica Adam posiada 3000
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Mazur Dariusz posiada 3000
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Ratajczak Piotr posiada 3000
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Kwaśnica Adam (33% udziałów) • Mazur Dariusz (33% udziałów) • Ratajczak Piotr (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.01.2022 do 07.03.2022: • Kwaśnica Adam (30% udziałów) • Mazur Dariusz (30% udziałów) • Ratajczak Piotr (30% udziałów)