Mycie instalacji fotowoltaicznych i powierzchni budynków.
Carporty fotowoltaiczne dla samochodów elektrycznych.
GreenM Technology to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Ich oferta koncentruje się na takich usługach jak instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, klimatyzacja, mycie powierzchni oraz carporty fotowoltaiczne, łącząc w sobie innowacyjność i ekologię. Od początku swojego istnienia firma stawia na zapewnienie klientom niezależności energetycznej i ochronę środowiska naturalnego. GreenM Technology wyróżnia się na rynku dzięki szerokiej gamie usług i kompleksowej obsłudze klientów - zarówno domowych, jak i biznesowych. Specjalizują się w instalacjach fotowoltaicznych, które obniżają koszty energii elektrycznej i pozwalają uzyskać niezależność energetyczną. Firma oferuje również nowoczesne pompy ciepła, eliminując konieczność stosowania tradycyjnych metod ogrzewania. Systemy klimatyzacji, które montują, zapewniają komfort i efektywność energetyczną w każdym pomieszczeniu. GreenM zajmuje się także myciem powierzchni, w tym konkretnie instalacji fotowoltaicznych, co pozwala na zachowanie ich efektywności na wysokim poziomie. GreenM Technology oferuje swoim klientom rozliczne opcje finansowania, co czyni ich usługi dostępnymi dla szerszego grona odbiorców. Ich ekipy montażowe składają się z doświadczonych specjalistów, dzięki czemu instalacje są solidne i trwałe. Firma stawia na jakość swoich usług, prowadzając obszerne testy i zbierając dane terenowe, aby nieustannie udoskonalać swoje rozwiązania. Klienci GreenM Technology mogą liczyć na partnerskie podejście i jasne warunki współpracy. Firma angażuje się w promowanie ekologii i energii odnawialnej, dążąc do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko oraz stworzenia zrównoważonego przyszłości dla przyszłych pokoleń. GreenM Technology, dzięki swojej szerokiej ofercie i wysokiej jakości usług, jest idealnym partnerem dla każdego, kto chce zainwestować w odnawialne źródła energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Onen osiągnęła 4 712 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 711 971 zł. Pozostałe przychody to 426 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 236 127 zł.
Zysk netto wyniósł 475 843 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 178 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 712 396 zł w 2024 roku.
• 6 753 614 zł w 2023 roku.
• 7 325 969 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 475 843 zł w 2024 roku.
• 247 263 zł w 2023 roku.
• 257 158 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Onen wynosi 526 tys. zł.
EBITDA Onen wynosi 564 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Onen wynosi 5 844 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
799 812 zł a 11 780 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 461 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 844 782 zł w 2024 roku.
• 5 934 393 zł w 2023 roku.
• 6 170 095 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Onen wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Onen wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Onen charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Onen wynosi 181 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 371 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 371 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 130 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 371 tys. zł w 2024 roku.
• 270 tys. zł w 2023 roku.
• 293 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 255 023
zł.
Koszty operacyjne Onen wyniosły 4 185 989
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 255 023 zł w 2024 roku
• 250 695 zł w 2023 roku
• 177 412 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Onen wyniosła 2 470 733 zł.
a
ktywa trwałe to 6933 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 463 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 470 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 066 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 404 317 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 617 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 470 733 zł w 2024 roku.
• 2 936 129 zł w 2023 roku.
• 2 377 643 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Onen wyniosły 1 404 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 470 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 351 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 404 317 zł w 2024 roku
• 2 345 557 zł w 2023 roku
• 2 034 333 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Onen wykazała przychody na poziomie 4 712 396 zł.
Organizacja zarobiła 525 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 475 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 105 zł w 2024 roku
• 30 392 zł w 2023 roku
• 31 840 zł w 2022 roku