Instalacje elektryczne dla obiektów przemysłowych, energetycznych, handlowych i mieszkalnych.|Prefabrykacja rozdzielni i szaf sterowniczych.|Automatyzacja i wizualizacja procesów produkcyjnych.|Montaż, przeglądy i konserwacje stacji transformatorowych oraz urządzeń przeciwwybuchowych.|Usługi pomiarowe, termowizyjne i projektowanie instalacji elektrycznych.
Zakład Usług Elektroenergetycznych "EL-CHEM" Sp. z o.o. to firma zlokalizowana w Nowej Sarzynie, w województwie podkarpackim, specjalizująca się w szerokim zakresie usług elektroenergetycznych. EL-CHEM oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie instalacji elektrycznych dla różnorodnych obiektów, w tym przemysłowych, energetycznych, handlowych oraz mieszkalnych. Firma zajmuje się również prefabrykacją rozdzielni oraz szaf sterowniczych, a także projektowaniem i montażem instalacji odgromowych i uziemiających.EL-CHEM nie tylko montuje instalacje elektryczne, ale także przeprowadza przeglądy, konserwacje oraz remonty stacji transformatorowych i urządzeń przeciwwybuchowych. Dodatkowo, specjalizują się w automatyzacji i wizualizacji procesów produkcyjnych, co pozwala na zwiększenie efektywności przemysłowej. W ofercie firmy znajdują się również usługi pomiarowe i badawcze dotyczące instalacji elektrycznych, kabli, sieci elektroenergetycznych, a także stacji transformatorowych.Firma dysponuje specjalistycznym sprzętem, takim jak termowizja, co pozwala na dokładne diagnozowanie i obsługę systemów elektroenergetycznych. EL-CHEM świadczy także usługi wynajmu maszyn i pojazdów budowlanych, co obejmuje m.in. zwyżki na samochodach terenowych oraz specjalistycznych pojazdach ciężarowych. Firma współpracuje z renomowanymi partnerami, co gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług. Przez lata działalności, firma zdobyła szerokie uznanie i zaufanie klientów dzięki swojej solidności i profesjonalizmowi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład Usług Elektroenergetycznych el-Chem osiągnęła 6 528 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 526 066 zł. Pozostałe przychody to 1969 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 425 640 zł.
Zysk netto wyniósł 100 426 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 346 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 528 035 zł w 2024 roku. • 6 873 197 zł w 2023 roku. • 4 850 889 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 100 426 zł w 2024 roku. • 382 765 zł w 2023 roku. • 173 211 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Usług Elektroenergetycznych el-Chem wynosi 6 762 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 004 265 zł a 16 320 088 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 361 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 762 505 zł w 2024 roku. • 8 141 806 zł w 2023 roku. • 5 701 611 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Usług Elektroenergetycznych el-Chem wynosi 138 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 138 431 zł w
2024 roku. • 453 697 zł w
2023 roku. • 227 379 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Usług Elektroenergetycznych el-Chem wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Usług Elektroenergetycznych el-Chem wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Usług Elektroenergetycznych el-Chem charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Usług Elektroenergetycznych el-Chem wynosi 247 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 536 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 536 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 247 tys. zł w 2024 roku. • 279 tys. zł w 2023 roku. • 220 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2024 roku. • 68 tys. zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 536 tys. zł w 2024 roku. • 541 tys. zł w 2023 roku. • 473 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zakład Usług Elektroenergetycznych el-Chem wyniosły
6 387 635
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Usług Elektroenergetycznych el-Chem wyniosła 4 053 149 zł.
a
ktywa trwałe to 1 394 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 658 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 053 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 678 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 374 782 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 053 149 zł w 2024 roku. • 4 139 795 zł w 2023 roku. • 3 542 258 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Usług Elektroenergetycznych el-Chem wyniosły 1 374 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 053 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 374 782 zł w 2024 roku • 1 434 975 zł w 2023 roku • 1 175 802 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2024 roku • 35% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Usług Elektroenergetycznych el-Chem wykazała przychody na poziomie 6 528 035 zł.
Organizacja zarobiła 118 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2623 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 359 zł w 2024 roku • 39 455 zł w 2023 roku • 25 164 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Usług Elektroenergetycznych el-Chem wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 81 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 56 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-81
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 26 dni20-05-2025
2023
−1 mies. 18 dni28-05-2024
2022
−2 mies.16-05-2023
2021
−4 mies. 29 dni19-05-2022
2020
−5 mies. 4 dni14-05-2021
2019
−1 mies. 14 dni01-09-2020
2018
−2 mies. 17 dni29-04-2019
2017
−2 mies.16-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rejman Wacław posiada 215
udziałów,
które stanowią
21.5% firmy.
Największym udziałowcem od 09.08.2017 jest Rejman Wacław kontrolujący 22% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2015 do 09.08.2017
był Rejman Wacław kontrolując 21% udziałów.
W okresie od 29.06.2012 do 27.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Rejman Wacław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 11%.