ELRES SP. Z O.O. | KRS: 0000117898

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

7,5 mln

zysk

152 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO, 4

Kod pocztowy

35-105

Rejestracja

2002-06-12

Rozpoczęcie działalności

1999-06-15

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elres osiągnęła 7 465 778 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 460 415 zł. Pozostałe przychody to 5364 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 308 727 zł.

Zysk netto wyniósł 151 688 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -150 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 465 778 zł w 2024 roku.
• 7 677 513 zł w 2023 roku.
• 6 500 957 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 688 zł w 2024 roku.
• 331 769 zł w 2023 roku.
• -79 982 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8519132.79

69383.84

7407461.69

143569.16

7740250.2

480248.7

6422852.29

470916.57

7711095.18

7749.68

6500957.34

-79981.65

7677512.96

331768.72

7465778.09

151687.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elres wynosi 204 tys. zł.

EBITDA Elres wynosi 342 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 204 119 zł w 2024 roku.
• 370 082 zł w 2023 roku.
• -87 145 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 241 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 342 097 zł w 2024 roku.
• 491 851 zł w 2023 roku.
• -10 453 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elres wynosi 6 338 271 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 754 334 zł a 18 664 445 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 338 271 zł w 2024 roku.
• 7 085 985 zł w 2023 roku.
• 4 725 713 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

311114.72

6268071.94

21297831.97

385041.59

5897626.03

18518654.23

655228.12

7736389.72

19350625.5

727165.55

6892733.35

16057130.72

77496.8

5623456.65

19277737.95

0

4725713.13

16252393.35

640568.11

7085984.96

19193782.4

754333.99

6338270.79

18664445.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elres wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 542 174 zł.

Koszty operacyjne Elres wyniosły 7 256 295 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 147 676 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 542 174 zł w 2024 roku
• 2 485 343 zł w 2023 roku
• 2 198 739 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elres wyniosła 2 007 962 zł.

a

ktywa trwałe to 766 037 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 241 925 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 007 962 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 005 779 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 002 184 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -116 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 007 962 zł w 2024 roku.
• 2 339 450 zł w 2023 roku.
• 3 467 793 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2821606.79

1651166.81

1858913.34

1620402.05

2788203.51

3467792.71

2339450.11

2007962.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.17

0.01

0.09

0.28

0.02

0.26

0.55

0.08

0.06

0.29

0.49

0.09

0.07

0

0.01

0

-0.02

-0.15

-0.01

0.14

0.39

0.05

0.04

0.08

0.15

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elres wyniosły 1 002 184 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 007 962 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -200 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 002 184 zł w 2024 roku
• 1 485 359 zł w 2023 roku
• 2 945 471 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2821606.79

2406787.16

0.85

1651166.81

1137778.02

0.69

1858913.34

985275.85

0.53

1620402.05

650847.99

0.4

2788203.51

2185899.77

0.78

3467792.71

2945470.62

0.85

2339450.11

1485359.3

0.63

2007962.43

1002183.77

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elres wykazała przychody na poziomie 7 465 778 zł.

Organizacja zarobiła 201 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 49 635 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 688 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5781 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 635 zł w 2024 roku
• 30 722 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

9169

40117

119967

127041

0

30722

49635

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Elres wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75034

0.93142

0.88306

0.74867

0.33465

0.30477

0.4781

0.54153

0.75755

0.79949

0.91196

0.82041

0.63589

0.37686

0.33277

0.58931

0.56499

0.86792

0.88892

0.91439

0.8261

0.5474

0.48053

0.50365

0.71828

0.65305

0.9447

0.89436

0.90234

0.81451

0.44357

0.51937

0.55132

0.7373

0.61565

0.95556

0.54101

0.90897

0.86996

0.71444

0.27227

0.2722

0.28501

0.29817

0

0.06808

0.87548

0.88294

0.75409

0.24946

0.2347

0.2496

0.11606

0

0.78908

0.87475

0.80039

0.64428

0.41664

0.41269

0.57594

0.56601

0.78389

0.70996

0.88858

0.77669

0.58303

0.37603

0.38229

0.52264

0.43169

0.85824

Powiązania

C STANISŁAW - wspólnik

G WACŁAW - wspólnik, reprezentacja

M MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2002

C Stanisław

Luty 1955

Osoba

wspólnik

12.06.2002

G Wacław

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

12.06.2002

M Mariusz

Marzec 1963

Osoba

organ nadzoru

12.06.2002

29.01.2007

C Stanisław

Luty 1955

Osoba

organ nadzoru

12.06.2002

29.01.2007

C Grażyna

Sierpień 1955

Osoba

organ nadzoru

12.06.2002

29.01.2007

C Krystyna

Listopad 1953

Osoba

organ nadzoru

12.06.2002

29.01.2007

M Bogusława

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

12.06.2002

17.07.2002

G Wacław

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

17.07.2002

G Wacław

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

12.06.2002

M Mariusz

Marzec 1963

Osoba

Udziałowcy

Gradkowski Wacław posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Chłanda Stanisław posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Marek Mariusz posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ELRES

	Organizacja	Numer KRS
1	SUNMASTERS SP. Z O.O.	0000845936
2	LUXMAT-TELECOM SP. Z O.O.	0000114382
3	ELTOR SP. Z O.O.	0000043953
4	EL-MONTER INSTALACJE I POMIARY SP. Z O.O.	0000584831
5	APP ENERGY SP. Z O.O.	0000746302
6	AWAVE SP. Z O.O.	0000915169
7	ENERGY ON SP. Z O.O.	0000822273
8	ZAKŁAD USŁUG ELEKTROENERGETYCZNYCH "EL-CHEM" SP. Z O.O.	0000019083
9	ELECTRO CONNECT SP. Z O.O.	0000824123
10	P-KA SOLAR SP. Z O.O.	0000822293
11	PROMIT SP. Z O.O.	0000152060
12	SILITON SP. Z O.O.	0000643464
13	ELEKTROSYSTEM SP. Z O.O.	0000420419
14	A-Z SYSTEM SP. Z O.O.	0000576629
15	EKOSERWIS BP SP. Z O.O.	0000150909
16	FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.	0000322019
17	RW ENGINEERING SP. Z O.O.	0000571291
18	AKMAN SERVICE SP. Z O.O.	0000852557
19	SUNNY ROOF SP. Z O.O.	0000743994
20	INTEENERGIA SP. Z O.O.	0000803575
21	VM SP. Z O.O.	0000940112
22	IKO SP. Z O.O. SP. K.	0000434679
23	AGENA SP. Z O.O.	0000099858
24	TNL SP. Z O.O.	0000692905
25	SOLLAB FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000857518
26	AV SMART SP. Z O.O.	0000596819
27	VIRTUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000457936
28	SMART HOUSE INSTALACJE SP. Z O.O.	0000940103
29	ETEC SP. Z O.O.	0000212135
30	JP BUDOWA ENERGIA SP. Z O.O.	0000903211

ELRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000117898 NIP 8132991345 REGON 690662502

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELRES

ELRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000117898 NIP
8132991345 REGON
690662502