Organizacja "tomy m & c" tomasz cisak, paweł mamoń osiągnęła 3 743 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 737 219 zł. Pozostałe przychody to 6325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 840 404 zł.
Zysk netto wyniósł 896 815 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 496 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 743 543 zł w 2022 roku.
• 6 463 702 zł w 2021 roku.
• 51 417 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 294 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 896 815 zł w 2022 roku.
• -26 529 zł w 2021 roku.
• -632 851 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tomy m & c" tomasz cisak, paweł mamoń wynosi 6 669 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
586 653 zł a 12 555 404 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 499 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 669 607 zł w 2022 roku.
• 4 433 836 zł w 2021 roku.
• 37 017 708 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tomy m & c" tomasz cisak, paweł mamoń wyniosła 1 693 495 zł.
a
ktywa trwałe to 161 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 532 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 693 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 782 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 911 290 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 431 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 693 495 zł w 2022 roku.
• 4 115 654 zł w 2021 roku.
• 8 232 087 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tomy m & c" tomasz cisak, paweł mamoń wyniosły 911 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 693 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 916 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 911 290 zł w 2022 roku
• 3 949 386 zł w 2021 roku
• 4 579 142 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tomy m & c" tomasz cisak, paweł mamoń wykazała przychody na poziomie 3 743 543 zł.
Organizacja zarobiła 896 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 896 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "tomy m & c" tomasz cisak, paweł mamoń wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "TOMY M & C" TOMASZ CISAK, PAWEŁ MAMOŃ