Organizacja Tanew-agro osiągnęła 7 237 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 237 138 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 747 232 zł.
Zysk netto wyniósł 489 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 412 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 237 138 zł w 2022 roku.
• 3 348 575 zł w 2021 roku.
• 863 095 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 163 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 489 907 zł w 2022 roku.
• 244 511 zł w 2021 roku.
• 77 587 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tanew-agro wynosi 7 397 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
612 754 zł a 18 092 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 465 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 397 139 zł w 2022 roku.
• 3 455 750 zł w 2021 roku.
• 947 687 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tanew-agro wyniosła 1 710 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 710 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 710 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 817 005 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 893 985 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 570 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 710 989 zł w 2022 roku.
• 946 843 zł w 2021 roku.
• 504 396 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tanew-agro wyniosły 893 985 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 710 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 297 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 893 985 zł w 2022 roku
• 619 745 zł w 2021 roku
• 421 809 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tanew-agro wykazała przychody na poziomie 7 237 138 zł.
Organizacja zarobiła 539 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 489 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 578 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 734 zł w 2022 roku
• 24 635 zł w 2021 roku
• 7673 zł w 2020 roku
Organizacja Tanew-agro wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.