Organizacja Eko-zboża osiągnęła 5 417 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 417 326 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 279 703 zł.
Zysk netto wyniósł 137 623 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 805 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 417 326 zł w 2022 roku.
• 2 378 166 zł w 2021 roku.
• 1 609 387 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 623 zł w 2022 roku.
• 20 782 zł w 2021 roku.
• -113 422 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-zboża wynosi 4 337 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
175 534 zł a 13 543 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 445 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 337 577 zł w 2022 roku.
• 1 668 572 zł w 2021 roku.
• 1 072 925 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-zboża wyniosła 1 716 708 zł.
a
ktywa trwałe to 249 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 467 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 716 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 234 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 482 663 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 572 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 716 708 zł w 2022 roku.
• 1 020 621 zł w 2021 roku.
• 1 027 487 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-zboża wyniosły 1 482 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 716 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 494 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 482 663 zł w 2022 roku
• 1 097 106 zł w 2021 roku
• 1 125 909 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
• 110% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-zboża wykazała przychody na poziomie 5 417 326 zł.
Organizacja zarobiła 137 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 197 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eko-zboża wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Richter Jan
posiada 297 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 08.05.2020 jest
Richter Jan
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2020 do 08.05.2020
był Richter Jan
kontrolując 99% udziałów.