Organizacja Agro-fortis osiągnęła 5 205 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 205 376 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 769 266 zł.
Zysk netto wyniósł 436 110 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 041 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 205 376 zł w 2022 roku.
• 6 081 280 zł w 2021 roku.
• 3 461 857 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 436 110 zł w 2022 roku.
• 43 976 zł w 2021 roku.
• -26 531 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-fortis wynosi 5 600 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
385 727 zł a 13 013 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 119 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 600 419 zł w 2022 roku.
• 4 288 735 zł w 2021 roku.
• 2 333 567 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-fortis wyniosła 1 909 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 909 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 909 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 514 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 395 111 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 381 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 909 414 zł w 2022 roku.
• 1 649 518 zł w 2021 roku.
• 591 456 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78477.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-fortis wyniosły 1 395 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 909 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 279 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 395 111 zł w 2022 roku
• 1 571 326 zł w 2021 roku
• 557 240 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-fortis wykazała przychody na poziomie 5 205 376 zł.
Organizacja zarobiła 436 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 436 110 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-fortis wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mikoda Jacek
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Paź Jerzy
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.