RD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381174 NIP
6211805092 REGON
301659878

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
7,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
11 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
434 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
11 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KROTOSZYN
Adres
ZAMKOWY FOLWARK, 34
Kod pocztowy
63-700
Rejestracja
2011-03-21
Rozpoczęcie działalności
2011-01-25
Kapitał zakładowy
633000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.rd-druk.pl
Email
sprzedaz@rd-druk.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Pozostałe drukowanie Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Produkcja papieru i tektury Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność pozostałych agencji transportowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja maszyn Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Odzysk surowców z materiałów segregowanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Pozostałe drukowanie Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z pakowaniem Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
Opis
  • Produkcja opakowań z tektury litej i innych materiałów.
  • W pełni wyposażony park maszynowy do druku.
  • Zaawansowane studio graficzne do projektów i poprawek.
  • Zapewnienie wysokiej jakości usług z rygorystycznymi normami.
  • Wsparcie w zakresie projektowania, poprawiania i przygotowywania projektów.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rd osiągnęła 11 032 135 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 024 792 zł. Pozostałe przychody to 7343 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 10 590 666 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 434 125 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 657 844 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 032 135 zł w 2024 roku.
• 12 274 389 zł w 2023 roku.
• 13 626 659 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 051 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 434 125 zł w 2024 roku.
• 436 970 zł w 2023 roku.
• 482 734 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Rd wynosi 665 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Rd wynosi 1,74 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 309 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 664 916 zł w 2024 roku.
• 1 104 794 zł w 2023 roku.
• 670 720 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 90 294 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 736 957 zł w 2024 roku.
• 2 104 096 zł w 2023 roku.
• 1 400 853 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Rd wynosi 10 977 259 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 886 002 zł a 27 580 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 656 413 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 977 259 zł w 2024 roku.
• 11 540 662 zł w 2023 roku.
• 12 299 004 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rd wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 437 607 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Rd wyniosły 10 359 876 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 232 379 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 437 607 zł w 2024 roku
• 2 045 361 zł w 2023 roku
• 1 198 130 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Rd wyniosła 7 933 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 145 255 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 788 437 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 933 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 514 669 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 419 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 383 285 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 933 692 zł w 2024 roku.
• 8 911 412 zł w 2023 roku.
• 8 548 677 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Rd wyniosły 5 419 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 933 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 757 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 419 023 zł w 2024 roku
• 6 764 938 zł w 2023 roku
• 6 837 169 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rd wykazała przychody na poziomie 11 032 135 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 544 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 110 260 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 434 125 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2838 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 260 zł w 2024 roku
• 114 315 zł w 2023 roku
• 112 813 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rd wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Czwojdziński Rafał posiada 209 udziałów, które stanowią 99.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 08.12.2017 jest Czwojdziński Rafał kontrolujący 99% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2015 do 08.12.2017 był Czwojdziński Rafał kontrolując 99% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 11.09.2014 do 06.07.2015 najwięcej udziałów posiadał Czwojdziński Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 84%.

Podobne organizacje do RD

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO PETRUS SP. Z O.O.
0000498064
2
TRIADA-DRUK SP. Z O.O.
0000923829
3
BUDA SP. J.
0000079065
4
OVENTMEDIA SP. Z O.O.
0000471761
5
ETILAB SP. Z O.O.
0000154226
6
DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J.
0000023591
7
GRUPA MACIASZCZYK SP. J.
0000897556
8
FOLLAK SP. Z O.O. SP. K.
0000264325
9
DRUKARNIA WYDAWNICZA IM. W. L. ANCZYCA S.A.
0000009895
10
AVANTI SP. Z O.O.
0000608988
11
BOTT SP. Z O.O.
0000545713
12
D & D SP. Z O.O.
0000050400
13
KLANAD SP. Z O.O.
0000108048
14
CLEVER SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.
0000761138
15
DRUKARNIA „MISIURO” SP. Z O.O.
0001009402
16
MULTIFOL SP. Z O.O. SP. K.
0000591091
17
CLONEX SP. Z O.O. SP. K.
0000420500
18
RS-DRUK SP. Z O.O.
0000190011
19
PRINTFAKTORIA SP. Z O.O.
0000319680
20
D.A.M. PRINT SP. Z O.O.
0000908521
21
TOPCAN SP. Z O.O.
0000948619
22
PARTNER KRZYSZTOF KNAP SP. J.
0000480128
23
ETYFLEX SP. Z O.O.
0000200745
24
REHAB ENTERPRISES LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000289021
25
DRUKARNIA TOLEK SP. Z O.O.
0000476389
26
LENTIMAX TRYZNO SP. K.
0000994883
27
PBMEDIA SP. Z O.O.
0000307085
28
AGPRESS SP. Z O.O.
0000309081
29
USŁUGI POLIGRAFICZNO-WYDAWNICZE ADET SP. Z O.O.
0000132124
30
COLOURAMA SP. Z O.O.
0000240848