Copy General to nowoczesna drukarnia internetowa z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w różnorodnych usługach druku cyfrowego i offsetowego. Oferując pełne wsparcie online, firma umożliwia wygodne składanie zamówień 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii oraz ciągłym inwestycjom w nowoczesny sprzęt, Copy General może zapewnić wysoką jakość wydruków oraz szybkie terminy realizacji. Klientami firmy są zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa oraz agencje reklamowe z całej Polski.
W bogatej ofercie znajdują się różnorodne produkty, takie jak ulotki, wizytówki, katalogi, plakaty, banery reklamowe, etykiety, kalendarze oraz wiele innych. Oprócz tradycyjnych usług druku, Copy General zajmuje się również digitalizacją dokumentów, korektą edytorską oraz kompleksową identyfikacją wizualną dla firm. Dzięki różnorodności dostępnych opcji drukowania, klienci mogą łatwo dobierać odpowiednie medium i technologię, co umożliwia im personalizację zamówień. Copy General wyróżnia się nie tylko jakością usług, ale również szybkością ich realizacji, co czyni ją idealnym partnerem dla osób potrzebujących druku „na wczoraj”. Dodatkowo, firma wprowadza promocje i programy rabatowe, co czyni jej ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Copy General osiągnęła 10 584 785 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 565 276 zł. Pozostałe przychody to 19 508 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 973 522 zł.
Zysk netto wyniósł 591 754 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 290 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 584 785 zł w 2024 roku.
• 9 728 888 zł w 2023 roku.
• 9 082 025 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 591 754 zł w 2024 roku.
• 488 264 zł w 2023 roku.
• 901 621 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Copy General wynosi 954 tys. zł.
EBITDA Copy General wynosi 1,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 953 886 zł w
2024 roku.
• 675 637 zł w
2023 roku.
• 1 005 291 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Copy General wynosi 10 796 290 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 372 751 zł a 26 461 962 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 796 290 zł w 2024 roku.
• 9 734 116 zł w 2023 roku.
• 11 266 318 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Copy General wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Copy General charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 916 976
zł.
Koszty operacyjne Copy General wyniosły 9 611 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
702 425 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 916 976 zł w 2024 roku
• 4 480 212 zł w 2023 roku
• 4 045 125 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Copy General wyniosła 4 527 759 zł.
a
ktywa trwałe to 2 417 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 110 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 527 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 830 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 697 424 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 527 759 zł w 2024 roku.
• 3 925 011 zł w 2023 roku.
• 3 598 878 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Copy General wyniosły 2 697 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 527 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 697 424 zł w 2024 roku
• 2 198 166 zł w 2023 roku
• 1 458 677 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Copy General wykazała przychody na poziomie 10 584 785 zł.
Organizacja zarobiła 819 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 227 683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 591 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 703 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 227 683 zł w 2024 roku
• 123 768 zł w 2023 roku
• 87 120 zł w 2022 roku