TŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000170841 NIP
8992483157 REGON
932932682

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
9,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
14,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
18,9 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
OPOLSKA, 18-22
Kod pocztowy
52-012
Rejestracja
2003-08-21
Rozpoczęcie działalności
2003-08-21
Kapitał zakładowy
300288,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.drukarniatz.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ JAK I W STOSUNKACH WEWNĘTRZNYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ
Branże
Pozostałe drukowanie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Introligatorstwo i podobne usługi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostałe drukowanie Produkcja artykułów piśmiennych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
Opis
  • Druk offsetowy z wykorzystaniem maszyn Shinohara.
  • Druk flekso na maszynie Mark Andy.
  • Druk cyfrowy, w tym etykiety samoprzylepne.
  • Usługi introligatorskie i produkcja blistrów.
  • Wsparcie graficzne dla stałych klientów.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tż osiągnęła 14 763 297 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 14 759 177 zł. Pozostałe przychody to 4120 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 13 729 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 029 887 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 041 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 763 297 zł w 2024 roku.
• 17 714 639 zł w 2023 roku.
• 18 723 735 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 315 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 029 887 zł w 2024 roku.
• 1 554 180 zł w 2023 roku.
• 960 014 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Tż wynosi 1,46 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Tż wynosi 1,65 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 163 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 464 069 zł w 2024 roku.
• 2 105 729 zł w 2023 roku.
• 1 427 717 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 372 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 654 188 zł w 2024 roku.
• 2 250 997 zł w 2023 roku.
• 1 570 557 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Tż wynosi 18 925 655 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 963 908 zł a 36 908 242 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 327 828 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 925 655 zł w 2024 roku.
• 22 217 971 zł w 2023 roku.
• 19 304 229 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tż wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 014 755 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Tż wyniosły 13 295 108 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 189 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 014 755 zł w 2024 roku
• 3 399 440 zł w 2023 roku
• 3 429 508 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Tż wyniosła 9 774 461 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 532 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 242 371 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 774 461 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 618 544 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 155 917 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 910 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 774 461 zł w 2024 roku.
• 9 348 304 zł w 2023 roku.
• 7 598 515 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Tż wyniosły 3 155 917 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 774 461 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -107 257 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 155 917 zł w 2024 roku
• 3 759 648 zł w 2023 roku
• 3 622 938 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tż wykazała przychody na poziomie 14 763 297 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 294 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 264 518 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 029 887 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2194 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 264 518 zł w 2024 roku
• 382 439 zł w 2023 roku
• 251 868 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tż wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stolarczyk Andrzej posiada 131 udziałów, które stanowią 94.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 12.03.2025 jest Stolarczyk Andrzej kontrolujący 95% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2021 do 12.03.2025 był Stolarczyk Andrzej kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 14.04.2021 do 17.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Bałdyga Daniel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do TŻ

Organizacja Numer KRS
1
FIRMA POLIGRAFICZNO-INTROLIGATORSKA "UDZIAŁOWIEC"
0000167688
2
ORTHDRUK SP. Z O.O.
0000192411
3
DRUK EKSPRES SP. Z O.O.
0000139044
4
WYDAWNICTWO "BERNARDINUM" SP. Z O.O.
0000245147
5
MJP DRUKARNIA POTERSCY SP. J.
0000892031
6
POSM FACTORY SP. Z O.O.
0000349551
7
WEGA SP. Z O.O.
0000852453
8
CARTPOLAND SP. Z O.O.
0001027693
9
DRUKARNIA TOLEK SP. Z O.O.
0000476389
10
PORTAL GAMES SP. Z O.O.
0000617095
11
ETYFLEX SP. Z O.O.
0000200745
12
VMG PRINT SP. Z O.O.
0000171151
13
DRUKARNIA SERIKON SP. Z O.O. SP. K.
0000834357
14
AD MALA CZERWIŃSKI SP. K.
0000786783
15
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY MOŚ & ŁUCZAK SP. J.
0000004863
16
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "FLEXODRUK"-ŹREBIEC SP. J.
0000235729
17
PAW DRUK SP. Z O.O.
0000216209
18
NORDSIGN PRINT REPUBLIC SP. Z O.O.
0000265543
19
DRUKARNIA EKSPRES SP. Z O.O.
0000619634
20
PARTNER KRZYSZTOF KNAP SP. J.
0000480128
21
DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J.
0000023591
22
RS-DRUK SP. Z O.O.
0000190011
23
BOTT SP. Z O.O.
0000545713
24
STUDIO KOLOR SP. Z O.O.
0000751299
25
OFFSET DRUK SP. Z O.O.
0000801380
26
DRUKARNIA "INTER - DRUK" GRZECH, POLKOWSKI, ZDROJEWSKI
0000007030
27
CLONEX SP. Z O.O. SP. K.
0000420500
28
KUMAN-ART A-Z D. MRÓZ I Ł. KUMAŃSKI SP. J.
0000078258
29
BRANDBOX SP. Z O.O. SP. K.
0000571748
30
ABA PAPIER INT. SP. Z O.O.
0000108215