Druk offsetowy do formatu B1 oraz druk cyfrowy do A3+
Produkcja ulotek, plakatów, katalogów klejonych PUR, kalendarzy i notesów
Uszlachetnianie wydruków technikami foliowania, lakierowania UV, hot stamping
Ekologiczne papiernictwo z certyfikatem FSC®
Indywidualne podejście do klientów, zespół doświadczonych fachowców
Drukarnia MISIURO, założona w 1989 roku w Gdańsku, to renomowana firma poligraficzna, która od ponad trzech dekad specjalizuje się w dostarczaniu szerokiej gamy wysokiej jakości usług drukarskich. Klientami drukarni są zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, które cenią sobie profesjonalizm oraz wyjątkowy styl obsługi. MISIURO wyróżnia się na tle konkurencji posiadaniem nowoczesnego parku maszynowego oraz ekologicznym podejściem do produkcji, co potwierdza uzyskany certyfikat FSC®, umożliwiający korzystanie z papierów pochodzących z odpowiedzialnej gospodarki leśnej.
Drukarnia oferuje różnorodne usługi, w tym druk offsetowy do formatu B1 oraz druk cyfrowy do formatu A3+. W jej ofercie znajdują się takie produkty jak ulotki, plakaty, katalogi klejone PUR, kalendarze, notesy, czy wizytówki, a także materiały promocyjne dla branży gastronomicznej i spożywczej. Co więcej, MISIURO specjalizuje się w uszlachetnianiu wydruków za pomocą zaawansowanych technik, takich jak foliowanie, lakierowanie UV, hot stamping czy tłoczenie. Firma stawia na indywidualne podejście do klienta, co przekłada się na dużą liczbę zrealizowanych zleceń oraz satysfakcję współpracujących z nią osób. Dzięki zespołowi doświadczonych fachowców, każdy projekt jest realizowany z dbałością o szczegóły, co umożliwia osiąganie zaskakujących efektów oraz terminowość dostaw. Drukarnia MISIURO to synonim jakości, pasji oraz zaangażowania w każdy projekt.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia „misiuro” osiągnęła 9 921 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 885 319 zł. Pozostałe przychody to 36 535 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 887 874 zł.
Zysk netto wyniósł 997 445 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -427 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 921 854 zł w 2024 roku.
• 10 394 367 zł w 2023 roku.
• 10 776 794 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -828 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 997 445 zł w 2024 roku.
• 1 112 382 zł w 2023 roku.
• 2 653 942 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukarnia „misiuro” wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Drukarnia „misiuro” wynosi 1,83 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
764 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 280 292 zł w
2024 roku.
• 1 573 260 zł w
2023 roku.
• 2 808 298 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
697 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 834 452 zł w
2024 roku.
• 2 146 116 zł w
2023 roku.
• 3 229 644 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia „misiuro” wynosi 14 849 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 245 282 zł a 24 804 636 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 855 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 849 632 zł w 2024 roku.
• 14 876 305 zł w 2023 roku.
• 20 561 290 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia „misiuro” wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 036 623
zł.
Koszty operacyjne Drukarnia „misiuro” wyniosły 8 605 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
474 610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 036 623 zł w 2024 roku
• 3 804 091 zł w 2023 roku
• 3 087 403 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia „misiuro” wyniosła 7 317 264 zł.
a
ktywa trwałe to 3 268 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 048 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 317 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 660 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 656 888 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 723 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 317 264 zł w 2024 roku.
• 6 316 411 zł w 2023 roku.
• 5 870 874 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia „misiuro” wyniosły 1 656 888 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 317 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -266 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 656 888 zł w 2024 roku
• 1 653 480 zł w 2023 roku
• 2 189 552 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia „misiuro” wykazała przychody na poziomie 9 921 854 zł.
Organizacja zarobiła 1 290 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 292 675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 997 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 146 337 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 292 675 zł w 2024 roku
• 330 182 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku