"TOTEM" KAMIŃSKI, SZULIŃSKI, SNARSKI, KAMIŃSKI SP. J. | KRS: 0000304648

Podsumowanie

aktywa

25,7 mln

przychód

11,5 mln

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

10,6 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

POŁUDNIOWA, 27D

Kod pocztowy

71-001

Rejestracja

2008-04-25

Rozpoczęcie działalności

2001-01-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Transport drogowy towarów Działalność agencji reklamowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Totem Kamiński osiągnęła 11 517 334 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 255 129 zł. Pozostałe przychody to 1 262 205 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 350 487 zł.

Strata netto wyniosła 1 095 358 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -611 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 517 334 zł w 2024 roku.
• 12 232 096 zł w 2023 roku.
• 13 011 697 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -292 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 095 358 zł w 2024 roku.
• -191 404 zł w 2023 roku.
• 1 910 627 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15797182.53

954377.04

17953551.66

3510119.1

14346709.89

650464.31

9898609.65

-321874.63

15203167.01

4098780.2

13011696.67

1910626.68

12232096.47

-191404.33

11517334.43

-1095358.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Totem Kamiński wynosi -782 tys. zł.

EBITDA Totem Kamiński wynosi 586 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 294 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -782 227 zł w 2024 roku.
• 658 786 zł w 2023 roku.
• 2 407 985 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 546 118 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 586 037 zł w 2024 roku.
• 2 047 288 zł w 2023 roku.
• 4 161 166 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Totem Kamiński wynosi 10 606 704 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 28 793 336 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 471 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 606 704 zł w 2024 roku.
• 11 761 178 zł w 2023 roku.
• 23 101 174 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6561165

20910128.18

39492956.32

7984849.18

33994360.02

49141667.4

6184704.39

18351034.89

35866774.73

0

12628775.57

32158413.16

10324165.79

36854731.27

57382922.8

6784202.66

23101173.83

36182414.2

0

11761177.73

30580241.18

0

10606704.21

28793336.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Totem Kamiński wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 1,20% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Totem Kamiński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 877 705 zł.

Koszty operacyjne Totem Kamiński wyniosły 11 037 356 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 154 833 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 877 705 zł w 2024 roku
• 2 285 841 zł w 2023 roku
• 1 988 243 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Totem Kamiński wyniosła 25 656 407 zł.

a

ktywa trwałe to 14 758 602 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 897 805 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 656 407 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 904 642 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 751 765 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -328 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 656 407 zł w 2024 roku.
• 27 804 797 zł w 2023 roku.
• 16 905 669 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

27958943.14

27492104.59

22831519.57

21324118.62

27435812.9

16905669.21

27804796.8

25656406.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.11

0.08

0.06

0.13

0.33

0.22

0.2

0.03

0.08

0.07

0.05

-0.02

-0.04

0

-0.03

0.15

0.3

0.29

0.27

0.11

0.21

0.19

0.15

-0.01

-0.04

0.05

-0.02

-0.04

-0.28

-0.08

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Totem Kamiński wyniosły 21 751 765 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 656 407 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 363 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 751 765 zł w 2024 roku
• 22 996 201 zł w 2023 roku
• 7 860 066 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27958943.14

19210723.14

0.69

27492104.59

16845639.02

0.61

22831519.57

14585247.05

0.64

21324118.62

13284515.33

0.62

27435812.9

13670258.51

0.5

16905669.21

7860065.66

0.46

27804796.8

22996201.13

0.83

25656406.81

21751765.14

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Totem Kamiński wykazała przychody na poziomie 11 517 334 zł.

Organizacja zarobiła -1 095 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 095 358 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Totem Kamiński wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88757

0.85272

0.93491

0.60779

0.64606

0.6725

0.5437

0.53966

0

0.96273

0.87737

0.93397

0.56659

0.87883

0.89231

0.75058

0.73481

0

0.88959

0.84828

0.92219

0.58597

0.60417

0.63984

0.5262

0.49488

0

0.04984

0.80786

0.9107

0.57127

0.26227

0.34008

0.26164

0.19485

0

0.95972

0.84497

0.92338

0.49071

0.91688

0.92699

0.75594

0.69432

0

0.90426

0.81772

0.88975

0.50106

0.8097

0.84962

0.63836

0.60105

0

0.08459

0.80962

0.91952

0.79892

0.22494

0.46675

0.25241

0.16667

0

0.01724

0.7872

0.91236

0.80741

0.12066

0.12777

0.19469

0.06953

0

Powiązania

K DOMINIK - reprezentacja, wspólnik

S ADAM - reprezentacja, wspólnik

K MARCIN - wspólnik, reprezentacja

S ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2008

K Dominik

Luty 1976

Osoba

wspólnik

25.04.2008

S Adam

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

25.04.2008

S Arkadiusz

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

25.04.2008

K Marcin

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

25.04.2008

K Dominik

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

25.04.2008

S Adam

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

25.04.2008

S Arkadiusz

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

25.04.2008

K Marcin

Wrzesień 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "TOTEM" KAMIŃSKI, SZULIŃSKI, SNARSKI, KAMIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	RD SP. Z O.O.	0000381174
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PETRUS SP. Z O.O.	0000498064
3	TRIADA-DRUK SP. Z O.O.	0000923829
4	CLEVER SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000761138
5	BUDA SP. J.	0000079065
6	CLONEX SP. Z O.O. SP. K.	0000420500
7	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY EKOROL SP. Z O.O.	0000703277
8	PATENT DRUK SP. Z O.O.	0000926543
9	UNICUM ETYKIETY SP. Z O.O. SP. K.	0000403832
10	MULTIDRUK SP. Z O.O.	0000656364
11	D & D SP. Z O.O.	0000050400
12	POLSKIE KARTY SP. Z O.O.	0000113750
13	COPY GENERAL SP. Z O.O.	0000170230
14	DTL SP. Z O.O.	0000144671
15	DRUK-SERWIS SP. Z O.O.	0000523024
16	VILPOL SP. Z O.O.	0000147288
17	TESSPRINT SP. Z O.O.	0000767266
18	DRUKARNIA WYDAWNICZA IM. W. L. ANCZYCA S.A.	0000009895
19	OFICYNA WYDAWNICZA "READ ME" WŁODZIMIERZ BIŃCZYK	0000016886
20	PRINTLAB BITTNER SP. K.	0000998337
21	DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J.	0000023591
22	POSM FACTORY SP. Z O.O.	0000349551
23	REGANTA SZLASCY SP. J.	0000464935
24	PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP. Z O.O.	0000093921
25	GRAFFITI STUDIO SP. Z O.O.	0000315262
26	TOPCAN SP. Z O.O.	0000948619
27	ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SP. Z O.O.	0000551063
28	ORTHDRUK SP. Z O.O.	0000192411
29	LENTIMAX TRYZNO SP. K.	0000994883
30	MELLOW SP. Z O.O.	0000069752

"TOTEM" KAMIŃSKI, SZULIŃSKI, SNARSKI, KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000304648 NIP 8522321196 REGON 812325587

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "TOTEM" KAMIŃSKI, SZULIŃSKI, SNARSKI, KAMIŃSKI

"TOTEM" KAMIŃSKI, SZULIŃSKI, SNARSKI, KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000304648 NIP
8522321196 REGON
812325587