Organizacja Drukarnia wydruk j. i b. baran osiągnęła 12 100 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 093 765 zł. Pozostałe przychody to 6687 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 110 405 zł.
Zysk netto wyniósł 983 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 321 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 100 452 zł w 2023 roku.
• 12 100 452 zł w 2022 roku.
• 7 938 997 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 983 360 zł w 2023 roku.
• 983 360 zł w 2022 roku.
• 952 129 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia wydruk j. i b. baran wynosi 17 558 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 557 720 zł a 30 251 130 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 370 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 558 126 zł w 2023 roku.
• 17 558 126 zł w 2022 roku.
• 15 120 934 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia wydruk j. i b. baran wyniosła 11 250 714 zł.
a
ktywa trwałe to 8 824 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 426 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 250 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 410 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 840 420 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 250 714 zł w 2023 roku.
• 11 250 714 zł w 2022 roku.
• 12 410 030 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia wydruk j. i b. baran wyniosły 3 840 420 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 250 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 840 420 zł w 2023 roku
• 3 840 420 zł w 2022 roku
• 4 383 692 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia wydruk j. i b. baran wykazała przychody na poziomie 12 100 452 zł.
Organizacja zarobiła 1 214 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 230 665 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 983 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 372 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 230 665 zł w 2023 roku
• 230 665 zł w 2022 roku
• 223 339 zł w 2021 roku