SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWUJE JEDNOOSOBOWO PREZES SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE PREZES.
Elastyczny łupek na ścianę dostępny w różnych kolorach.
Usługi doradcze i montaż usług dla klientów.
Minimalizacja problemów z obróbką naturalnych kamieni.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w produkcie.
JWL to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży forniru kamiennego, który stanowi innowacyjne rozwiązanie w dekoracji wnętrz. Głównym produktem oferowanym przez firmę jest elastyczny łupek na ścianę, dostępny w różnych kolorach i teksturach. JWL kładzie duży nacisk na jakość oraz funkcjonalność swoich produktów, eliminując typowe problemy związane z obróbką tradycyjnych kamieni. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak włókno szklane w połączeniu z warstwą naturalnego łupka, fornir kamienny staje się niezwykle lekki, cienki i elastyczny, co umożliwia jego wykorzystanie w miejscach, gdzie cięższe i grubsze płyty kamienne byłyby problematyczne. Firma oferuje również kompleksowe usługi doradcze skierowane do projektantów i wykonawców, co pozwala klientom dostosować produkt do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, klienci mogą skorzystać z usług montażu, co czyni ofertę JWL atrakcyjną i kompleksową. JWL wyróżnia się na rynku nie tylko jakością produktów, ale także pełnym zaangażowaniem w obsługę klienta oraz stałym poszukiwaniem unikalnych rozwiązań, które mogą zaskoczyć i wprowadzić nowe trendy w aranżacji przestrzeni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JWL osiągnęła 555 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 555 557 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 485 803 zł.
Zysk netto wyniósł 69 755 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 555 557 zł w 2023 roku.
• 562 830 zł w 2022 roku.
• 756 085 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 755 zł w 2023 roku.
• 38 251 zł w 2022 roku.
• 146 293 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JWL wynosi 77 tys. zł.
EBITDA JWL wynosi 77 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 76 806 zł w
2023 roku.
• 42 225 zł w
2022 roku.
• 159 145 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 77 399 zł w
2023 roku.
• 42 225 zł w
2022 roku.
• 159 145 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JWL wynosi 874 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
225 418 zł a 1 388 894 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 874 808 zł w 2023 roku.
• 701 325 zł w 2022 roku.
• 1 230 495 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JWL wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JWL wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
JWL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JWL wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 60 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
• 38 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 850
zł.
Koszty operacyjne JWL wyniosły 478 751
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9570 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 850 zł w 2023 roku
• 76 485 zł w 2022 roku
• 66 555 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JWL wyniosła 1 030 835 zł.
a
ktywa trwałe to 428 238 zł.
a
ktywa obrotowe to 602 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 030 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 300 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 730 278 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 030 835 zł w 2023 roku.
• 1 028 716 zł w 2022 roku.
• 877 441 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JWL wyniosły 730 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 030 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 730 278 zł w 2023 roku
• 797 913 zł w 2022 roku
• 689 085 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 54 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JWL wykazała przychody na poziomie 555 557 zł.
Organizacja zarobiła 76 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7039 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1332 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7039 zł w 2023 roku
• 3943 zł w 2022 roku
• 12 852 zł w 2021 roku
Organizacja JWL wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.