Organizacja JSC Advisors Polska osiągnęła 111 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 500 zł. Pozostałe przychody to 33 369 zł.
Całkowite koszty wyniosły 220 185 zł.
Strata netto wyniosła 141 685 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -343 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 111 869 zł w 2022 roku. • 33 369 zł w 2021 roku. • 51 678 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -320 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -141 685 zł w 2022 roku. • -181 946 zł w 2021 roku. • -1 002 374 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JSC Advisors Polska wynosi 2 505 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 967 032 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 361 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 505 898 zł w 2022 roku. • 2 559 828 zł w 2021 roku. • 2 708 494 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie JSC Advisors Polska mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 26 obwieszczeń
dotyczących organizacji JSC Advisors Polska. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2023 (MSiG nr 171/2023).
W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
JSC Advisors Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JSC Advisors Polska wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,46% w 2022 roku. • 0,43% w 2021 roku. • 0,50% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
JSC Advisors Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JSC Advisors Polska wynosi 21 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 648 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 648 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 21 tys. zł w 2022 roku. • 22 tys. zł w 2021 roku. • 10 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 648 tys. zł w 2022 roku. • 677 tys. zł w 2021 roku. • 713 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4559
zł.
Koszty operacyjne JSC Advisors Polska wyniosły
220 185
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 495 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4559 zł w 2022 roku • 13 917 zł w 2021 roku • 10 816 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2022 roku •
8% w 2021 roku •
5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JSC Advisors Polska wyniosła 4 748 236 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 729 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 604 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 748 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 241 758 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 506 478 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -242 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 748 236 zł w 2022 roku. • 4 889 921 zł w 2021 roku. • 5 071 867 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -180%.
Marża netto wyniosła -127%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JSC Advisors Polska wyniosły 1 506 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 748 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -292 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 506 478 zł w 2022 roku • 1 506 478 zł w 2021 roku • 1 506 478 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2022 roku • 31% w 2021 roku • 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JSC Advisors Polska wykazała przychody na poziomie 111 869 zł.
Organizacja zarobiła -141 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -141 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja JSC Advisors Polska wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 156 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+156
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−11 dni04-07-2023
2021
+8 mies. 22 dni04-07-2023
2020
+20 mies. 27 dni04-07-2023
2019
+2 mies. 3 dni17-12-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Banfi posiada 910
udziałów,
które stanowią
47.6% firmy.
Korboński Łukasz posiada 910
udziałów,
które stanowią
47.6% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Banfi (48% udziałów) • Korboński Łukasz (48% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 04.03.2019 do 09.09.2019
był Korboński Łukasz kontrolując 48% udziałów.
W okresie od 25.05.2016 do 04.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Bordobox. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
