Organizacja Evan Poland osiągnęła 840 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 840 791 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 740 270 zł.
Zysk netto wyniósł 100 521 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 840 791 zł w 2024 roku.
• 303 255 zł w 2023 roku.
• 518 711 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 521 zł w 2024 roku.
• -32 269 zł w 2023 roku.
• -81 566 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Evan Poland wynosi 106 tys. zł.
EBITDA Evan Poland wynosi 133 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evan Poland wynosi 1 593 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
630 871 zł a 3 364 643 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 593 481 zł w 2024 roku.
• 757 650 zł w 2023 roku.
• 925 489 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Evan Poland wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evan Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Evan Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Evan Poland wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 278 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 278 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 234 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 858
zł.
Koszty operacyjne Evan Poland wyniosły 734 543
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 123 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 858 zł w 2024 roku
• 68 545 zł w 2023 roku
• 143 389 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evan Poland wyniosła 1 179 324 zł.
a
ktywa trwałe to 45 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 133 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 179 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 841 161 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 338 163 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -102 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 179 324 zł w 2024 roku.
• 1 122 626 zł w 2023 roku.
• 1 152 475 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evan Poland wyniosły 338 163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 179 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 338 163 zł w 2024 roku
• 381 986 zł w 2023 roku
• 379 567 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evan Poland wykazała przychody na poziomie 840 791 zł.
Organizacja zarobiła 106 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5727 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5727 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku