Organizacja 2M Farby Proszkowe osiągnęła 903 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 897 021 zł. Pozostałe przychody to 6500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 810 801 zł.
Zysk netto wyniósł 86 220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 301 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 903 521 zł w 2024 roku.
• 728 405 zł w 2023 roku.
• 42 804 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 220 zł w 2024 roku.
• 180 454 zł w 2023 roku.
• -255 337 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2M Farby Proszkowe wynosi 1 705 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
758 503 zł a 4 045 348 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 568 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 705 731 zł w 2024 roku.
• 1 901 258 zł w 2023 roku.
• 587 033 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2M Farby Proszkowe wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
2M Farby Proszkowe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 048
zł.
Koszty operacyjne 2M Farby Proszkowe wyniosły 817 301
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 683 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 048 zł w 2024 roku
• 110 752 zł w 2023 roku
• 4728 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2M Farby Proszkowe wyniosła 1 143 017 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 510 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 632 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 143 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 011 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 680 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 381 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 143 017 zł w 2024 roku.
• 1 145 125 zł w 2023 roku.
• 907 449 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2M Farby Proszkowe wyniosły 131 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 143 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 680 zł w 2024 roku
• 220 008 zł w 2023 roku
• 162 787 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2M Farby Proszkowe wykazała przychody na poziomie 903 521 zł.
Organizacja zarobiła 86 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku