Organizacja Mindbox osiągnęła 82 163 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 061 551 zł. Pozostałe przychody to 102 331 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 544 617 zł.
Zysk netto wyniósł 7 516 934 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 135 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 163 882 zł w 2022 roku.
• 60 220 340 zł w 2021 roku.
• 52 717 254 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 961 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 516 934 zł w 2022 roku.
• 5 051 794 zł w 2021 roku.
• 4 255 382 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mindbox wynosi 91 450 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 606 924 zł a 205 409 705 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 088 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 450 582 zł w 2022 roku.
• 65 111 639 zł w 2021 roku.
• 56 325 461 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mindbox wyniosła 21 671 112 zł.
a
ktywa trwałe to 351 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 320 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 671 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 809 232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 861 881 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 670 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 671 112 zł w 2022 roku.
• 14 986 602 zł w 2021 roku.
• 13 376 780 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mindbox wyniosły 12 861 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 671 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 578 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 861 881 zł w 2022 roku
• 8 643 174 zł w 2021 roku
• 7 831 316 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mindbox wykazała przychody na poziomie 82 163 882 zł.
Organizacja zarobiła 9 301 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 784 391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 516 934 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 224 366 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 784 391 zł w 2022 roku
• 1 247 976 zł w 2021 roku
• 925 233 zł w 2020 roku
Organizacja Mindbox wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ertera
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.07.2019 jest
Ertera
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2018 do 08.07.2019
była Ertera
kontrolująca 0% udziałów.
W okresie od 13.05.2017 do 10.10.2018 najwięcej udziałów posiadała Ertera . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.