Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o. o. to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych oraz systemów związanych z budownictwem i infrastrukturą. Oferuje szeroki wachlarz usług, w tym outsourcing informatyczny, sprzedaż sprzętu komputerowego oraz serwis. ZSK angażuje się w projektowanie i wdrażanie zaawansowanych systemów budowlanych, takich jak inteligentne liczniki energii oraz instalacje elektryczne, które są zaprojektowane z myślą o nowoczesnych obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Firma kładzie duży nacisk na efektywność operacyjną oraz komfort użytkowników, proponując nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej i zabezpieczeń. ZSK współpracuje z uznanymi partnerami i dostawcami, co pozwala na oferowanie sprawdzonych i renomowanych produktów na rynku. Dodatkowo, firma angażuje się w rozwój projektów informatycznych, dbając o jakość swoich usług oraz spełnienie oczekiwań klientów. W ciągu swojej działalności, ZSK osiągnęło znaczące sukcesy, zyskując uznanie w branży dzięki profesjonalizmowi i wysokiej jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład systemów komputerowych zsk osiągnęła 126 010 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 001 030 zł. Pozostałe przychody to 9722 zł.
Całkowite koszty wyniosły 124 758 681 zł.
Zysk netto wyniósł 1 242 349 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 173 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 010 752 zł w 2024 roku.
• 97 046 379 zł w 2023 roku.
• 89 562 209 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 152 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 242 349 zł w 2024 roku.
• 2 919 571 zł w 2023 roku.
• -1 050 715 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład systemów komputerowych zsk wynosi 1,89 mln zł.
EBITDA Zakład systemów komputerowych zsk wynosi 2,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
234 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 886 566 zł w
2024 roku.
• 3 861 531 zł w
2023 roku.
• -668 354 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
245 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 172 159 zł w
2024 roku.
• 3 920 436 zł w
2023 roku.
• -576 642 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład systemów komputerowych zsk wynosi 92 045 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 069 261 zł a 315 026 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 307 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 045 824 zł w 2024 roku.
• 79 615 011 zł w 2023 roku.
• 60 757 603 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład systemów komputerowych zsk wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 3,32% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 228 216
zł.
Koszty operacyjne Zakład systemów komputerowych zsk wyniosły 124 114 464
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
297 297 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 228 216 zł w 2024 roku
• 4 597 090 zł w 2023 roku
• 2 987 291 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład systemów komputerowych zsk wyniosła 68 945 773 zł.
a
ktywa trwałe to 1 880 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 065 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 945 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 092 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 853 424 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 384 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 945 773 zł w 2024 roku.
• 31 614 278 zł w 2023 roku.
• 30 586 456 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład systemów komputerowych zsk wyniosły 64 853 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 945 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 055 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 853 424 zł w 2024 roku
• 27 295 422 zł w 2023 roku
• 29 187 171 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład systemów komputerowych zsk wykazała przychody na poziomie 126 010 752 zł.
Organizacja zarobiła 1 590 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 348 262 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 242 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 732 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 348 262 zł w 2024 roku
• 541 166 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład systemów komputerowych zsk wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.