WILCZE COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000368203
NIP
5252491046
REGON
142628866

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-866 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
5,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. JEROZOLIMSKIE, 96
Kod pocztowy
00-807
Rejestracja
2010-10-15
Rozpoczęcie działalności
2010-10-15
Kapitał zakładowy
15000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
Branże
Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja maszyn Demontaż wyrobów zużytych ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja metali szlachetnych Działalność usługowa związana z leśnictwem Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Reklama Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Ochrona przeciwpożarowa Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność holdingów finansowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wytwarzanie paliw gazowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Pozyskiwanie drewna Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Badanie rynku i opinii publicznej Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych metali nieżelaznych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Przesyłanie energii elektrycznej Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Leasing finansowy Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Działalność portali internetowych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja ołowiu, cynku i cyny Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi Produkcja gazów technicznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zbieranie odpadów niebezpiecznych Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Odzysk surowców z materiałów segregowanych Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Produkcja miedzi Wydobywanie soli Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wilcze Copper osiągnęła 3146 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 140 zł. Pozostałe przychody to 3006 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 866 058 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 865 918 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 146 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3146 zł w 2018 roku.
• 15 292 zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 325 460 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -865 918 zł w 2018 roku.
• -1 191 379 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Wilcze Copper wynosi -869 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Wilcze Copper wynosi -855 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 337 592 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -868 924 zł w 2018 roku.
• -1 206 516 zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 331 300 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -855 298 zł w 2018 roku.
• -1 186 598 zł w 2017 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Wilcze Copper wynosi 5 905 609 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 31 485 396 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 657 536 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 905 609 zł w 2018 roku.
• 6 563 145 zł w 2017 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wilcze Copper wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2018 roku.
• 1,83% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilcze Copper wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2018 roku.
• 0,25% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wilcze Copper charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Wilcze Copper wynosi 269 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,57 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,57 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 59 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 269 tys. zł w 2018 roku.
• 328 tys. zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,57 mln zł w 2018 roku.
• 1,75 mln zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 559 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Wilcze Copper wyniosły 869 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2106 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 559 zł w 2018 roku
• 242 665 zł w 2017 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2018 roku
• 20% w 2017 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Wilcze Copper wyniosła 7 945 903 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6 895 752 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 050 150 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 945 903 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 7 871 349 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 554 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -887 521 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 945 903 zł w 2018 roku.
• 8 833 423 zł w 2017 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -620,660%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -27,528%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 162792 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19737 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Wilcze Copper wyniosły 74 554 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 945 903 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 603 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 554 zł w 2018 roku
• 96 156 zł w 2017 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2018 roku
• 1% w 2017 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wilcze Copper wykazała przychody na poziomie 3146 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -865 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -865 918 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wilcze Copper wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 wynosił on 0%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowa Sol Holdings Ltd. posiada 300 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.09.2019 jest Nowa Sol Holdings Ltd. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 02.03.2017 do 19.09.2019 był Mozow Holdings Ltd. kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 02.02.2017 do 02.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Mozow Luxembourg S.a.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.