Przychody operacyjne wyniosły 1600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 0 zł.
Zysk netto wyniósł 1600 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1600 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 200 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1600 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • -5613 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J wynosi 7467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 400 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7467 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 133 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J wynosi 2 tys. zł.
EBITDA J wynosi 2 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1600 zł w
2019 roku. • 0 zł w
2018 roku. • -5613 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1600 zł w
2019 roku. • 0 zł w
2018 roku. • -5613 zł w
2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2019 roku. • 4,56% w 2018 roku. • 2,86% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2019 roku. • 0,03% w 2018 roku. • 0,06% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
J charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla J wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2019 roku •
0% w 2018 roku •
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J wyniosła 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -34 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 755 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 856 zł w 2019 roku. • 1784 zł w 2018 roku. • 834 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 187%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 430 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1453 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1453 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J wyniosły 35 755 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,178%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 35 755 zł w 2019 roku • 38 583 zł w 2018 roku • 36 318 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 88.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4178% w 2019 roku • 2163% w 2018 roku • 4355% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J wykazała przychody na poziomie 1600 zł.
Organizacja zarobiła 1600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja J wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 9% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Marek posiada 50
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.07.2022 jest Nowak Marek kontrolujący 25% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2011 do 28.07.2022
był Czerny Janusz kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 23.06.2010 do 12.08.2011 najwięcej udziałów posiadał Czerny Janusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.