Organizacja Ajaks Industrial Services osiągnęła 1 460 824 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 460 824 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 423 255 zł.
Zysk netto wyniósł 37 569 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 168 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 460 824 zł w 2024 roku. • 1 198 938 zł w 2023 roku. • 922 908 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 37 569 zł w 2024 roku. • 30 348 zł w 2023 roku. • 14 834 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ajaks Industrial Services wynosi 1 279 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 261 zł a 3 652 059 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 279 418 zł w 2024 roku. • 1 047 770 zł w 2023 roku. • 778 932 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ajaks Industrial Services wynosi 53 tys. zł.
EBITDA Ajaks Industrial Services wynosi 53 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 53 249 zł w
2024 roku. • 37 226 zł w
2023 roku. • 16 332 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 53 249 zł w
2024 roku. • 37 226 zł w
2023 roku. • 16 332 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ajaks Industrial Services wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ajaks Industrial Services wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ajaks Industrial Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ajaks Industrial Services wynosi 39 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 72 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 39 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 72 tys. zł w 2024 roku. • 59 tys. zł w 2023 roku. • 49 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 269 761
zł.
Koszty operacyjne Ajaks Industrial Services wyniosły
1 407 575
zł.
Wynagrodzenia stanowią
90%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
146 110 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 269 761 zł w 2024 roku • 1 069 865 zł w 2023 roku • 808 271 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
90% w 2024 roku •
92% w 2023 roku •
89% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ajaks Industrial Services wyniosła 399 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 399 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 399 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 529 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 399 543 zł w 2024 roku. • 347 670 zł w 2023 roku. • 258 871 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ajaks Industrial Services wyniosły 192 529 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 399 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 192 529 zł w 2024 roku • 178 224 zł w 2023 roku • 119 774 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 51% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ajaks Industrial Services wykazała przychody na poziomie 1 460 824 zł.
Organizacja zarobiła 53 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 502 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 502 zł w 2024 roku • 6251 zł w 2023 roku • 1648 zł w 2022 roku