ZETO ZIELONA GÓRA SP. Z O.O. | KRS: 0000526302

Podsumowanie

aktywa

245 tys.

przychód

943 tys.

zysk

61 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 25

Kod pocztowy

65-021

Rejestracja

2014-10-06

Rozpoczęcie działalności

2014-10-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.glosowania.eu

Email

info@zetgie.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Dostarczanie systemów do głosowania elektronicznego i interaktywnego.
Organizacja głosowań na walnych zgromadzeniach i wydarzeniach.
Indywidualne dopasowanie rozwiązań do potrzeb klienta.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zeto Zielona Góra osiągnęła 942 547 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 942 547 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 881 474 zł.

Zysk netto wyniósł 61 073 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 942 547 zł w 2024 roku.
• 1 027 720 zł w 2023 roku.
• 941 190 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 073 zł w 2024 roku.
• 94 990 zł w 2023 roku.
• 112 709 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

551555.78

12784.62

448028.57

-47264.25

593287.61

65877

545362.48

21485.86

708746.78

89038.73

941189.87

112708.85

1027720.38

94989.6

942546.78

61072.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zeto Zielona Góra wynosi 68 tys. zł.

EBITDA Zeto Zielona Góra wynosi 68 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 594 zł w 2024 roku.
• 104 444 zł w 2023 roku.
• 125 011 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 67 594 zł w 2024 roku.
• 104 444 zł w 2023 roku.
• 144 477 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zeto Zielona Góra wynosi 1 000 020 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 127 364 zł a 2 356 367 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 025 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 000 020 zł w 2024 roku.
• 1 217 907 zł w 2023 roku.
• 1 197 355 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

418842.33

1378889.45

0

298685.71

1120071.43

0

659033.07

1483219.02

0

449518.43

1363406.2

34527.76

863180.53

1771866.95

119059.4

1197354.71

2352974.67

152801.6

1217906.92

2569300.95

127364.05

1000020.05

2356366.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zeto Zielona Góra wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeto Zielona Góra wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zeto Zielona Góra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zeto Zielona Góra wynosi 30 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 59 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 59 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 356 216 zł.

Koszty operacyjne Zeto Zielona Góra wyniosły 874 953 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 512 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 356 216 zł w 2024 roku
• 360 944 zł w 2023 roku
• 279 870 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zeto Zielona Góra wyniosła 244 629 zł.

a

ktywa obrotowe to 244 629 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 244 629 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 169 819 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 810 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 244 629 zł w 2024 roku.
• 309 837 zł w 2023 roku.
• 252 340 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

33441.65

50065.13

146954.54

222101

172520.12

252339.76

309836.68

244628.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

-0.3

0.03

0.02

-0.94

0.52

-0.1

-0.11

0.45

-2.69

0.12

0.11

0.1

-7.16

0.04

0.52

1.93

0.13

0.45

0.71

0.13

0.12

0.31

0.47

0.1

0.09

0.25

0.36

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zeto Zielona Góra wyniosły 74 810 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 244 629 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 810 zł w 2024 roku
• 106 101 zł w 2023 roku
• 93 594 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33441.65

76541.98

2.29

50065.13

140429.71

2.8

146954.54

171442.12

1.17

222101

225102.72

1.01

172520.12

126483.11

0.73

252339.76

93593.9

0.37

309836.68

106101.22

0.34

244628.77

74810.04

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zeto Zielona Góra wykazała przychody na poziomie 942 547 zł.

Organizacja zarobiła 67 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6521 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 073 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 866 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6521 zł w 2024 roku
• 9453 zł w 2023 roku
• 8814 zł w 2022 roku

Wartość

457

0

8814

9453

6521

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Zeto Zielona Góra wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54977

0.4971

0.26394

0.95253

0.40778

0.40969

0.90481

0.08696

0.53623

0.09403

0.47485

0.28023

0.96112

0.169

0.1631

0.04578

0.7534

0

0.65264

0.5016

0.38026

0.89147

0.68145

0.66032

0.88663

0.02161

0

0.54395

0.48426

0.41571

0.86656

0.41914

0.38634

0.58267

0.00805

0

0.63776

0.51624

0.38025

0.72416

0.67194

0.6542

0.90308

0.96505

0

0.63755

0.5361

0.42255

0.45626

0.61971

0.60723

0.85754

0.75927

0.60806

0.60697

0.52791

0.42258

0.45982

0.53997

0.52235

0.75393

0.67874

0.6015

0.51277

0.42867

0.3078

0.4442

0.48504

0.47646

0.70373

0.63441

0.50714

Powiązania

M ROBERT - reprezentacja, wspólnik

W KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.10.2014

11.01.2022

S Henryk

Luty 1955

Osoba

wspólnik

06.10.2014

11.01.2022

F Aleksander

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

11.01.2022

M Robert

Październik 1976

Osoba

wspólnik

11.01.2022

W Krzysztof

Październik 1964

Osoba

prokurent

18.02.2015

19.11.2019

T Janusz

Listopad 1972

Osoba

prokurent

19.11.2019

08.07.2021

S Henryk

Luty 1955

Osoba

prokurent

08.07.2021

11.01.2022

F Aleksander

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

06.10.2014

22.04.2016

K Konrad

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

22.04.2016

08.07.2021

F Aleksander

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

08.07.2021

11.01.2022

S Henryk

Luty 1955

Osoba

reprezentacja

11.01.2022

M Robert

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

11.01.2022

W Krzysztof

Październik 1964

Osoba

Udziałowcy

Mordasewicz Robert posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Woźniak Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Woźniak Krzysztof (50% udziałów)
• Mordasewicz Robert (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.10.2014 do 11.01.2022:
• Frydryk Aleksander (50% udziałów)
• Salus Henryk (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZETO ZIELONA GÓRA

	Organizacja	Numer KRS
1	DŹWIG-PL SP. Z O.O.	0000635877
2	TRANS-EXPRES BIS SP. Z O.O.	0000883412
3	EXLIFT SERVICE SP. Z O.O.	0000904764
4	LIFT SP. Z O.O.	0000907292
5	REALIZACJA WSPARCIA BIZNESOWEGO SP. Z O.O.	0000866376
6	PODLASKIE CENTRUM TECHNIKI BIUROWEJ I MEDIALNEJ "BIFAX"	0000027333
7	DOORMATIC SP. Z O.O.	0000948072
8	JAFAR SERVICE SP. Z O.O.	0000792028
9	SIATEX-BUD SP. Z O.O.	0000532899
10	AJAKS INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000471569
11	SWISSPOL SP. Z O.O.	0000139284
12	IPARUS SP. Z O.O.	0000552728
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ECSERWIS" SP. Z O.O.	0000079407
14	STN SERWIS TECHNICZNY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000478107
15	DOJMASZ SP. Z O.O.	0000764005
16	ALLTECH SP. Z O.O.	0000911746
17	WATERJET SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000944399
18	TELMAG SP. Z O.O.	0000554459
19	TM AGREGATY SP. Z O.O.	0000940782
20	MGBS SP. Z O.O.	0000782862
21	CONEKOTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000854932
22	BIKAREX SP. Z O.O.	0000180401
23	ARKOMP SP. Z O.O.	0000952652
24	ELECTRO-TECHNICS-COOL SP. Z O.O.	0000881700
25	AG-ITECH SP. Z O.O.	0000596380
26	NAPRAWIAMY TRAKTORY SP. Z O.O.	0000760639
27	ROTSERWIS SP. Z O.O.	0000844946
28	AWAX SP. Z O.O.	0000216109
29	CNC SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000671489
30	LMS KONNORD SP. Z O.O.	0000948436

ZETO ZIELONA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000526302 NIP 9291861489 REGON 081241798

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZETO ZIELONA GÓRA

ZETO ZIELONA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000526302 NIP
9291861489 REGON
081241798