Specjalizacja w kompleksowej realizacji remontów instalacji przemysłowych
Usługi ultradźwiękowego czyszczenia i serwisowania katalizatorów
Obsługa rafinerii, elektrowni, i zakładów chemicznych
Niskociśnieniowy oraz inteligentny pigging przemysłowy
Usługi ładowarkami próżniowymi EX i ciężkie oczyszczanie przemysłowe
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "Ajaks" jest renomowaną firmą działającą w sektorze przemysłowym, specjalizującą się w dostarczaniu szerokiego zakresu usług serwisowych oraz kompleksowej realizacji remontów instalacji przemysłowych. Organizacja koncentruje się na obsłudze rafinerii, elektrowni, zakładów chemicznych oraz papierniczych, co czyni ją kluczowym partnerem w tych branżach. Ajaks wyróżnia się na tle konkurencji bogatym katalogiem usług, w tym ultradźwiękowym czyszczeniem przemysłowym, serwisowaniem katalizatorów i reaktorów oraz niskociśnieniowym piggingiem przemysłowym. Bezpieczeństwo, profesjonalizm oraz terminowość są fundamentami, na których opiera swoją działalność, a te wartości doceniają klienci nie tylko w Polsce, ale i na terenie całej Europy. Dodatkowo, Ajaks posługuje się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak inteligentny pigging oraz usługi ładowarkami próżniowymi EX. Działalność firmy poparta jest odpowiednimi certyfikatami oraz referencjami, co potwierdza jej wysokie standardy jakości oraz zaufanie w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Specjalistyczne Ajaks osiągnęła 33 579 857 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 578 358 zł. Pozostałe przychody to 1499 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 855 193 zł.
Zysk netto wyniósł 7 723 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 560 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 579 857 zł w 2024 roku.
• 25 379 647 zł w 2023 roku.
• 19 152 200 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 658 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 723 165 zł w 2024 roku.
• 3 788 304 zł w 2023 roku.
• 949 588 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Specjalistyczne Ajaks wynosi 9,91 mln zł.
EBITDA Specjalistyczne Ajaks wynosi 11,6 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
734 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 908 854 zł w
2024 roku.
• 5 765 692 zł w
2023 roku.
• 1 755 040 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
188 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 601 850 zł w
2024 roku.
• 7 674 175 zł w
2023 roku.
• 5 245 231 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Specjalistyczne Ajaks wynosi 114 013 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 369 785 zł a 323 914 487 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 854 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 114 013 197 zł w 2024 roku.
• 86 704 611 zł w 2023 roku.
• 68 115 500 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Specjalistyczne Ajaks wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Specjalistyczne Ajaks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 027 764
zł.
Koszty operacyjne Specjalistyczne Ajaks wyniosły 23 669 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-131 235 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 027 764 zł w 2024 roku
• 5 361 390 zł w 2023 roku
• 5 061 180 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Specjalistyczne Ajaks wyniosła 90 469 729 zł.
a
ktywa trwałe to 47 255 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 214 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 469 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 978 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 491 107 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -387 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 469 729 zł w 2024 roku.
• 85 593 891 zł w 2023 roku.
• 84 890 424 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Specjalistyczne Ajaks wyniosły 9 491 107 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 469 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 180 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 491 107 zł w 2024 roku
• 12 751 717 zł w 2023 roku
• 16 158 404 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Specjalistyczne Ajaks wykazała przychody na poziomie 33 579 857 zł.
Organizacja zarobiła 9 689 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 965 929 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 723 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 166 985 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 965 929 zł w 2024 roku
• 1 117 926 zł w 2023 roku
• 263 706 zł w 2022 roku