Organizacja Agueda osiągnęła 17 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 314 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 195 951 zł.
Strata netto wyniosła 2 178 636 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -685 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 314 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -512 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 178 636 zł w 2021 roku.
• -2 019 229 zł w 2020 roku.
• -1 055 125 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agueda wynosi 11 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 43 286 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -456 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 543 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agueda wyniosła 9 160 800 zł.
a
ktywa trwałe to 5 871 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 289 467 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 160 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 533 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 694 190 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 409 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 160 905 zł w 2021 roku.
• 10 922 775 zł w 2020 roku.
• 13 026 779 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła -10,098%.
Marża netto wyniosła -12,583%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2527.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3144.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agueda wyniosły 16 694 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 160 905 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 182%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 694 190 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 182% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agueda wykazała przychody na poziomie 17 314 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Agueda wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stk
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.12.2014 jest
Stk
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2014 do 29.12.2014
był Tmf Poland
kontrolując 100% udziałów.