Organizacja Polska osiągnęła 480 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 472 753 zł. Pozostałe przychody to 7413 zł.
Całkowite koszty wyniosły 915 116 zł.
Strata netto wyniosła 442 363 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 243 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 480 166 zł w 2023 roku.
• 1 674 205 zł w 2022 roku.
• 765 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -275 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -442 363 zł w 2023 roku.
• 1 373 543 zł w 2022 roku.
• -25 642 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polska wynosi 1 892 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 386 156 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 528 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 892 515 zł w 2023 roku.
• 8 514 484 zł w 2022 roku.
• 874 530 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polska wyniosła 2 197 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 197 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 197 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 096 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 006 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 197 545 zł w 2023 roku.
• 2 620 173 zł w 2022 roku.
• 2 200 392 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -95%.
Marża netto wyniosła -92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polska wyniosły 101 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 197 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 006 zł w 2023 roku
• 81 271 zł w 2022 roku
• 1 035 032 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polska wykazała przychody na poziomie 480 166 zł.
Organizacja zarobiła -442 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -442 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -41 845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 130 588 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku