EPV KAWCZYN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000837798

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

905 tys.

zysk

301 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. OŻAROWSKA, 42

Kod pocztowy

61-332

Rejestracja

2020-04-15

Rozpoczęcie działalności

2020-04-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

szymon.buszkiewicz@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EPV Kawczyn osiągnęła 905 025 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 626 831 zł. Pozostałe przychody to 278 194 zł.

Całkowite koszty wyniosły 325 509 zł.

Zysk netto wyniósł 301 322 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 181 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 905 025 zł w 2024 roku.
• 971 795 zł w 2023 roku.
• 24 571 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 301 322 zł w 2024 roku.
• 325 549 zł w 2023 roku.
• -200 442 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

361.17

-67044.4

0

-147756

24570.6

-200441.99

971795.41

325548.99

905024.82

301322.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EPV Kawczyn wynosi 1 878 518 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 69 879 zł a 4 218 512 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 375 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 878 518 zł w 2024 roku.
• 1 950 060 zł w 2023 roku.
• 16 380 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

240.78

902.93

0

16380.4

61426.5

0

1950059.57

4557685.86

69878.89

1878517.77

4218511.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPV Kawczyn wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 1,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EPV Kawczyn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne EPV Kawczyn wyniosły 425 625 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EPV Kawczyn wyniosła 2 086 970 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 903 575 zł.

a

ktywa obrotowe to 183 395 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 086 970 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 93 172 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 993 798 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 417 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 086 970 zł w 2024 roku.
• 2 422 702 zł w 2023 roku.
• 2 582 866 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

258386.1

110630.1

2582866.16

2422701.64

2086969.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 323%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.26

1.08

-186.24

-185.63

-1.34

0.7

-0.08

0.49

-4.8

-8.16

0.13

-3.84

0.52

0.34

0.14

3.23

0.32

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EPV Kawczyn wyniosły 1 993 798 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 086 970 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 398 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 993 798 zł w 2024 roku
• 2 507 395 zł w 2023 roku
• 2 993 109 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

258386.1

320430.5

1.24

110630.1

320430.5

2.9

2582866.16

2993108.55

1.16

2422701.64

2507395.04

1.03

2086969.64

1993797.79

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EPV Kawczyn wykazała przychody na poziomie 905 025 zł.

Organizacja zarobiła 332 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 553 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 301 322 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6311 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 553 zł w 2024 roku
• 2454 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja EPV Kawczyn wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50716

0.0024

0.00034

0

0.09205

0.67656

0.66763

0.86181

0.29019

0.24671

0.12705

0.88858

0

0.04873

0.0006

0.55159

0.94523

0.05758

0.73442

0

0.05721

0.75796

0.77848

0.79569

0.48085

0.46879

0.29358

0.64064

0

0.93602

0.87855

0.73754

0.60581

0.87364

0.9073

0.94962

0.01991

0.85451

0.93564

0.86338

0.66823

0.43903

0.89037

0.83894

0.9509

0.97926

0.92892

Powiązania

EPV KAWCZYN - wspólnik, reprezentacja

M PATRYK - wspólnik

B SZYMON - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2020

B Szymon

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

15.04.2020

M Patryk

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

15.04.2020

Epv Kawczyn

Organizacja

reprezentacja

15.04.2020

Epv Kawczyn

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EPV KAWCZYN

	Organizacja	Numer KRS
1	EPV KAWCZYN SP. Z O.O.	0000837067
2	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY MIŚ SP. Z O.O.	0000389534
3	PVSE 13 SP. Z O.O.	0000892362
4	EKO ENERGIA I SP. Z O.O.	0000458852
5	EMS SP. Z O.O.	0000363134
6	EN-EKO SP. Z O.O.	0000509435
7	PVE I SP. Z O.O.	0000476697
8	PV TEAM SP. Z O.O.	0000856324
9	PGE INWEST 25 SP. Z O.O.	0000958000
10	AVEL OPERATOR SP. Z O.O.	0000399473
11	EKO ENERGIA-FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000457786
12	CURYN SP. Z O.O.	0000608347
13	BIOGAZ - INVEST SP. Z O.O.	0000396851
14	LUBIN ENERGY SP. Z O.O.	0000774717
15	SUN POWER & FAMILLY SP. Z O.O.	0000787255
16	ENERGY SOLAR 48 SP. Z O.O.	0000823214
17	ENERGY SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000660275
18	ARCTIC POWER SP. Z O.O.	0000335696
19	EKO ENERGIA III SP. Z O.O.	0000459132
20	POLENERGIA FARMA WIATROWA KRZYWA SP. Z O.O.	0000262775
21	HIGREEN SP. Z O.O.	0000635789
22	ARTE SP. Z O.O.	0000543056
23	INNEKO ENERGIA SŁONECZNA SP. Z O.O.	0000371889
24	FUTURE GREEN TECH SP. Z O.O.	0000443087
25	REWIFARM SP. Z O.O.	0000295466
26	ENERGIA BORY SP. Z O.O. SP. K.	0000360800
27	EW "GRZYBNO" SP. Z O.O.	0000391295
28	ENER 2W SP. Z O.O.	0000439636
29	VENTECO SP. Z O.O.	0000418894
30	PRO-WIND SP. Z O.O.	0000545245

EPV KAWCZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000837798 NIP 7822881881 REGON 385923396

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPV KAWCZYN

EPV KAWCZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000837798 NIP
7822881881 REGON
385923396