Organizacja Pionenergia osiągnęła 1 605 170 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 566 690 zł. Pozostałe przychody to 38 480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 484 133 zł.
Zysk netto wyniósł 82 557 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 223 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 605 170 zł w 2023 roku.
• 2 513 444 zł w 2022 roku.
• 2 247 866 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 557 zł w 2023 roku.
• -80 577 zł w 2022 roku.
• -148 048 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pionenergia wynosi 2 264 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
825 569 zł a 4 607 517 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 299 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 264 250 zł w 2023 roku.
• 2 477 592 zł w 2022 roku.
• 2 363 441 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pionenergia wyniosła 1 451 091 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 258 999 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 192 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 451 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 151 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 451 091 zł w 2023 roku.
• 1 406 109 zł w 2022 roku.
• 1 625 621 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pionenergia wyniosły 299 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 451 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 299 211 zł w 2023 roku
• 336 825 zł w 2022 roku
• 472 470 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pionenergia wykazała przychody na poziomie 1 605 170 zł.
Organizacja zarobiła 82 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku