DORADCY ENERGETYCZNI SP. Z O.O. | KRS: 0000469516

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

19,9 mln

zysk

327 tys.

wartość firmy

15,6 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

JEŻEWSKIEGO, 5F

Kod pocztowy

02-796

Rejestracja

2013-07-10

Rozpoczęcie działalności

2013-07-11

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.doradcyenergetyczni.com.pl

Email

biuro@doradcyenergetyczni.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Handel energią elektryczną Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Doradztwo w zakresie wyboru dostawców energii elektrycznej oraz gazu
Instalacja systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła
Przeprowadzanie audytów energetycznych
Wsparcie w uzyskiwaniu dofinansowania na inwestycje energetyczne
Od 2012 roku obsłużono ponad 15 000 klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Doradcy Energetyczni osiągnęła 19 866 767 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 858 661 zł. Pozostałe przychody to 8105 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 531 274 zł.

Zysk netto wyniósł 327 387 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 779 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 866 767 zł w 2024 roku.
• 14 456 661 zł w 2023 roku.
• 12 968 677 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 387 zł w 2024 roku.
• 188 214 zł w 2023 roku.
• 439 149 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3189456.16

14239.47

3940482.27

51813.27

9129664.97

377206.4

11657983.78

-11951.1

12968677.32

439149.38

14456660.54

188214.27

19866766.72

327387.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Doradcy Energetyczni wynosi 574 tys. zł.

EBITDA Doradcy Energetyczni wynosi 584 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 90 128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 573 989 zł w 2024 roku.
• 241 053 zł w 2023 roku.
• 628 994 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 91 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 583 963 zł w 2024 roku.
• 270 880 zł w 2023 roku.
• 647 192 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Doradcy Energetyczni wynosi 15 634 754 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 080 694 zł a 49 666 917 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 224 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 634 754 zł w 2024 roku.
• 11 243 074 zł w 2023 roku.
• 11 113 665 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

106572.68

2289834.67

7973640.4

159193.1

2993434.35

9851205.68

442097.89

8037366.81

22824162.43

0

8205123.76

29144959.45

711282.11

11113664.5

32421693.3

852442.81

11243073.58

36141651.35

1080693.76

15634753.62

49666916.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doradcy Energetyczni wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Doradcy Energetyczni charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 423 600 zł.

Koszty operacyjne Doradcy Energetyczni wyniosły 19 284 672 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 173 081 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 423 600 zł w 2024 roku
• 826 332 zł w 2023 roku
• 633 813 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Doradcy Energetyczni wyniosła 3 223 271 zł.

a

ktywa trwałe to 16 936 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 206 336 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 223 271 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 440 925 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 782 346 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 435 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 223 271 zł w 2024 roku.
• 3 177 230 zł w 2023 roku.
• 2 248 674 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

607908.19

718701.03

1224593.65

2419707.58

2248673.7

3177229.89

3223271.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.1

0.01

0

0.07

0.24

0.02

0.01

0.31

0.64

0.05

0.04

0

-0.02

0

0.2

0.46

0.05

0.03

0.06

0.17

0.02

0.01

0.1

0.23

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Doradcy Energetyczni wyniosły 1 782 346 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 223 271 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 782 346 zł w 2024 roku
• 2 040 639 zł w 2023 roku
• 1 300 298 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

607908.19

465811.28

0.77

718701.03

506443.57

0.7

1224593.65

635129.79

0.52

2419707.58

1842194.82

0.76

2248673.7

1300297.56

0.58

3177229.89

2040639.48

0.64

3223271.35

1782346.34

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Doradcy Energetyczni wykazała przychody na poziomie 19 866 767 zł.

Organizacja zarobiła 567 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 240 236 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 387 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 905 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 240 236 zł w 2024 roku
• 58 320 zł w 2023 roku
• 168 471 zł w 2022 roku

Wartość

18804

24284

51431

8570

168471

58320

240236

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Doradcy Energetyczni wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73193

0.79146

0.67832

0.58418

0.44718

0.49603

0.68274

0.57908

0.83065

0.783

0.81206

0.69575

0.56219

0.50658

0.51145

0.72099

0.62935

0.86398

0.88397

0.88937

0.73207

0.46959

0.62222

0.62724

0.8568

0.79075

0.89277

0.25316

0.89934

0.77004

0.56604

0.48758

0.47222

0.47877

0.28605

0.7972

0.862

0.89412

0.74291

0.48975

0.57738

0.62623

0.78815

0.64465

0.92133

0.82836

0.88845

0.76866

0.52183

0.50777

0.53009

0.67909

0.50208

0.86066

0.83208

0.87565

0.74687

0.51546

0.57188

0.55479

0.74872

0.57326

0.89197

Powiązania

A ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

G MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.10.2023

A Łukasz

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

10.07.2013

09.07.2014

A Łukasz

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

09.07.2014

09.10.2023

A Łukasz

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

10.07.2013

09.07.2014

G Mariusz

Luty 1977

Osoba

wspólnik

09.10.2023

G Mariusz

Luty 1977

Osoba

wspólnik

09.07.2014

09.10.2023

G Mariusz

Luty 1977

Osoba

wspólnik

10.07.2013

09.07.2014

J Jacek

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

10.07.2013

G Mariusz

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

10.07.2013

A Łukasz

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

10.07.2013

09.07.2014

J Jacek

Lipiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Gocel Mariusz posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Ancyparowicz Łukasz posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.10.2023 jest Gocel Mariusz kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2014 do 09.10.2023 był Gocel Mariusz kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 10.07.2013 do 09.07.2014 najwięcej udziałów posiadał Gocel Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do DORADCY ENERGETYCZNI

	Organizacja	Numer KRS
1	3 WINGS S.A.	0000492528
2	ENERHA SP. Z O.O.	0000377167
3	PDB INVEST SP. Z O.O.	0000826397
4	PREMIUM ENERGIA SP. Z O.O.	0000862868
5	NASZA ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000494988
6	MOBILNE CENTRUM SP. Z O.O.	0000489580
7	KDT KAŁUŻNY SP. J.	0000736195
8	DIRECT ENERGY SP. Z O.O.	0000489659
9	SOLSAFE KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000863040
10	EDF TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000396100
11	EDO SP. Z O.O.	0000006603
12	MERA OPERATOR SP. Z O.O.	0000529154
13	TECHNICZNI SP. Z O.O.	0000409565
14	GEON SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000431099
15	MEDIA BROKER GROUP SP. Z O.O.	0000705533
16	INSTYTUT PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH SP. Z O.O.	0000694018
17	ELEPORT SP. Z O.O.	0000956795
18	ESV8 SP. Z O.O.	0000525089
19	POLA ENERGII FOTO SP. Z O.O.	0000728910
20	ENERGIA PRO SP. Z O.O.	0000657648
21	REGIONALNA SPÓŁKA ENERGETYCZNA RSE SP. Z O.O.	0000707955
22	CORRENTE SP. Z O.O.	0000387286
23	WOJEWÓDZKIE PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A.	0000079827
24	ENERGIA ODNAWIALNA BADANIA I WYTWARZANIE SP. Z O.O.	0000412093
25	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SP. Z O.O.	0000132011
26	REGIONALNA GRUPA ENERGETYCZNA RGE SP. Z O.O. "W UPADŁOŚCI"	0000143051
27	COFEN ENERGY SP. Z O.O.	0000679403
28	GEWI SP. Z O.O.	0000925130
29	BANKILO P.S.A.	0000953134
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BRODZIK	0001029755

DORADCY ENERGETYCZNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000469516 NIP 9512369061 REGON 146767323

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DORADCY ENERGETYCZNI

DORADCY ENERGETYCZNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000469516 NIP
9512369061 REGON
146767323