Organizacja Brukart osiągnęła 2 165 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 165 046 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 385 647 zł.
Zysk netto wyniósł 779 399 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 183 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 165 046 zł w 2024 roku. • 1 027 395 zł w 2023 roku. • 1 765 484 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 779 399 zł w 2024 roku. • 225 457 zł w 2023 roku. • 521 093 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brukart wynosi 5 674 995 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 114 034 zł a 10 911 589 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 619 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 674 995 zł w 2024 roku. • 2 116 244 zł w 2023 roku. • 3 621 753 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brukart wynosi 858 tys. zł.
EBITDA Brukart wynosi 866 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 857 899 zł w
2024 roku. • 249 593 zł w
2023 roku. • 572 774 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
108 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 866 039 zł w
2024 roku. • 257 733 zł w
2023 roku. • 580 914 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Brukart wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brukart wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Brukart charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Brukart wynosi 119 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 297 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 297 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 119 tys. zł w 2024 roku. • 85 tys. zł w 2023 roku. • 94 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 297 tys. zł w 2024 roku. • 216 tys. zł w 2023 roku. • 154 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
268 152
zł.
Koszty operacyjne Brukart wyniosły
1 307 148
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 122 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 268 152 zł w 2024 roku • 226 561 zł w 2023 roku • 341 992 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
29% w 2023 roku •
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brukart wyniosła 2 796 054 zł.
a
ktywa trwałe to 1 540 993 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 255 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 796 054 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 485 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 310 675 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 796 054 zł w 2024 roku. • 778 627 zł w 2023 roku. • 651 647 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brukart wyniosły 1 310 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 796 054 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 310 675 zł w 2024 roku • 72 648 zł w 2023 roku • 171 125 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2024 roku • 9% w 2023 roku • 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brukart wykazała przychody na poziomie 2 165 046 zł.
Organizacja zarobiła 856 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 211 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 779 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 030 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 77 211 zł w 2024 roku • 19 727 zł w 2023 roku • 51 576 zł w 2022 roku