ELSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000350905 NIP
5420200085 REGON
000058181

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
784 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
10,2 mln
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
ŁYSKI
Adres
UL. BIAŁOSTOCKA, 5
Kod pocztowy
16-070
Rejestracja
2010-03-09
Rozpoczęcie działalności
1975-12-15
Kapitał zakładowy
700000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
krs@elmontgrupa.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. - JEZELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
Branże
Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie architektury Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elserwis osiągnęła 6 793 748 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 773 440 zł. Pozostałe przychody to 20 308 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 5 989 844 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 783 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 292 640 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 793 748 zł w 2024 roku.
• 8 330 480 zł w 2023 roku.
• 9 043 608 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 103 780 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 783 597 zł w 2024 roku.
• 1 043 621 zł w 2023 roku.
• 755 364 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Elserwis wynosi 1,21 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Elserwis wynosi 1,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 163 614 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 209 627 zł w 2024 roku.
• 1 148 872 zł w 2023 roku.
• 895 919 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 173 673 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 367 419 zł w 2024 roku.
• 1 306 453 zł w 2023 roku.
• 1 088 330 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Elserwis wynosi 10 188 774 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 525 223 zł a 16 984 370 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 870 991 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 188 774 zł w 2024 roku.
• 11 711 390 zł w 2023 roku.
• 10 148 620 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elserwis wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 3,683% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elserwis wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Elserwis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Elserwis wynosi 319 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 157 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 673 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 157 tys. zł a 673 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 319 tys. zł w 2024 roku.
• 253 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 157 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 673 tys. zł w 2024 roku.
• 529 tys. zł w 2023 roku.
• 360 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 821 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Elserwis wyniosły 5 563 813 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 134 916 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 821 165 zł w 2024 roku
• 1 389 815 zł w 2023 roku
• 1 815 007 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Elserwis wyniosła 5 749 996 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 151 095 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 598 901 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 749 996 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 366 964 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 383 032 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 357 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 749 996 zł w 2024 roku.
• 5 069 165 zł w 2023 roku.
• 4 536 172 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Elserwis wyniosły 2 383 032 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 749 996 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 347 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 383 032 zł w 2024 roku
• 2 424 831 zł w 2023 roku
• 3 072 048 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elserwis wykazała przychody na poziomie 6 793 748 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 163 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 380 102 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 783 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 300 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 380 102 zł w 2024 roku
• 154 335 zł w 2023 roku
• 82 918 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elserwis wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Elmont Grupa posiada 14000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 20.03.2024 jest Elmont Grupa kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2019 do 20.03.2024 była Elmont Grupa kontrolująca 99% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 29.12.2017 do 11.03.2019 najwięcej udziałów posiadała Elmont Grupa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ELSERWIS

Organizacja Numer KRS
1
SYSTEQ SP. Z O.O. SP. K.
0000516725
2
GOODENERGY SP. Z O.O. SP. K.
0000604413
3
ELEKTRO-INSTALATOR SP. Z O.O.
0000253674
4
SIGNUM PROJECT SP. Z O.O.
0000457111
5
KAMP SP. Z O.O.
0000762674
6
ELSETT ZIELONE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
0000663949
7
WALTON CONSULTING SP. Z O.O.
0000198644
8
ELECTRO SHIP SERVICE & PRODUCTION SP. Z O.O.
0000719070
9
IBT GRUPA SP. Z O.O.
0000530596
10
ZENERIS PROJEKTY S.A.
0000871671
11
MIMATECH 1 SP. Z O.O.
0000958639
12
"PALIAN" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.
0000282186
13
ELEKTROMONTAŻ NR 2 KRAKÓW SP. Z O.O.
0000026167
14
PODAR SP. Z O.O. SP. K.
0000862070
15
ZUT INDUSTRIAL SP. Z O.O.
0000920371
16
EL-MAR SP. Z O.O.
0000567736
17
EL-WIK MARIUSZ KOŚMIDER SP. K.
0000749487
18
TRIP ENERGY SP. Z O.O.
0000721830
19
AMD SYSTEMS SP. Z O.O.
0000291215
20
KWIATKOWSKI SP. K.
0001070321
21
VOLTER GROUP SP. Z O.O.
0000486077
22
O&K ELEKTRO SP. Z O.O.
0000666636
23
POLAND GREEN ENERGY S.A.
0000872209
24
KOSSEL SP. Z O.O.
0000489380
25
ELEKTROSYSTEM SP. Z O.O.
0000420419
26
ENERGOSYSTEM SP. Z O.O.
0000149467
27
RES ENERGY BGW SP. Z O.O. SP. K.
0000683270
28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SAN-EL"
0000094017
29
FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWA ELEKTRO PROCES SP. Z O.O.
0000115638
30
SEAR POLSKA SP. Z O.O.
0000430333