MERLIN 2 SP. Z O.O. | KRS: 0000017344

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

8,1 mln

zysk

773 tys.

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KAZIMIERZA DĄBROWSKIEGO, 60

Kod pocztowy

05-077

Rejestracja

2001-06-04

Rozpoczęcie działalności

2001-10-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Merlin 2 osiągnęła 8 054 392 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 007 404 zł. Pozostałe przychody to 46 989 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 234 601 zł.

Zysk netto wyniósł 772 802 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 207 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 054 392 zł w 2024 roku.
• 6 296 055 zł w 2023 roku.
• 4 116 667 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 772 802 zł w 2024 roku.
• 793 423 zł w 2023 roku.
• -213 406 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6600910.84

338385.58

7401289.67

664914.56

6368149.26

284452.89

4791965.87

83658.96

5069465.27

131036.62

4116666.85

-213405.87

6296054.77

793423.48

8054392.17

772802.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Merlin 2 wynosi 1,04 mln zł.

EBITDA Merlin 2 wynosi 1,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 89 881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 044 040 zł w 2024 roku.
• 1 033 009 zł w 2023 roku.
• -200 711 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 87 529 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 065 765 zł w 2024 roku.
• 1 109 201 zł w 2023 roku.
• -181 082 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Merlin 2 wynosi 11 229 603 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 768 799 zł a 20 135 980 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 500 932 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 229 603 zł w 2024 roku.
• 9 967 668 zł w 2023 roku.
• 4 745 981 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1968931.19

7723080.74

16502277.1

2399788.18

9993639.53

18503224.18

2162334.78

7545579.18

15920373.15

836589.6

5589358.75

11979914.68

1310366.2

6004312.46

12673663.17

0

4745981.33

10674862.76

2596604.38

9967668.14

15740136.92

2768798.75

11229603.48

20135980.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Merlin 2 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 375 621 zł.

Koszty operacyjne Merlin 2 wyniosły 6 963 364 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 496 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 375 621 zł w 2024 roku
• 1 189 771 zł w 2023 roku
• 1 196 321 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Merlin 2 wyniosła 5 073 921 zł.

a

ktywa trwałe to 1 221 697 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 852 224 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 073 921 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 691 732 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 382 190 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 073 921 zł w 2024 roku.
• 4 652 988 zł w 2023 roku.
• 3 566 629 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4139296.6

4948836.57

4054899.28

3880684.14

3934615.06

3566628.75

4652988.3

5073921.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.13

0.06

0.05

0.13

0.21

0.12

0.09

0.07

0.1

0.05

0.04

0.02

0.03

0.02

0.03

0.05

0.02

0.03

-0.06

-0.08

-0.05

0.17

0.23

0.16

0.13

0.15

0.21

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Merlin 2 wyniosły 1 382 190 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 073 921 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 382 190 zł w 2024 roku
• 1 190 849 zł w 2023 roku
• 897 913 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4139296.6

1514055.01

0.37

4948836.57

1749119

0.35

4054899.28

1171786.24

0.29

3880684.14

1133912.14

0.29

3934615.06

1133918.44

0.29

3566628.75

897913.06

0.25

4652988.3

1190849.13

0.26

5073921.17

1382189.51

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Merlin 2 wykazała przychody na poziomie 8 054 392 zł.

Organizacja zarobiła 999 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 226 673 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 772 802 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 043 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 226 673 zł w 2024 roku
• 192 236 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

79374

156475

82806

25016

49914

0

192236

226673

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Merlin 2 wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89457

0.91161

0.91614

0.3917

0.54068

0.53974

0.61734

0.4928

0.92749

0.92962

0.91067

0.93001

0.37276

0.62792

0.65434

0.64202

0.5206

0.95384

0.83602

0.89546

0.91695

0.34456

0.41311

0.41179

0.5

0.39097

0.92497

0.72531

0.86765

0.91013

0.35189

0.36145

0.34413

0.43612

0.32443

0.8512

0.75971

0.86653

0.90203

0.34069

0.39868

0.34227

0.45326

0.33893

0.89534

0.03618

0.81645

0.88355

0.30576

0.19864

0.18449

0.21031

0.13833

0

0.89066

0.84174

0.88724

0.34269

0.67581

0.70014

0.60718

0.45888

0.93905

0.9008

0.90492

0.9168

0.37767

0.63396

0.6582

0.61702

0.49754

0.96316

Powiązania

L MARCIN - wspólnik, reprezentacja

G DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.06.2001

L Marcin

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

04.06.2001

G Dariusz

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

04.06.2001

L Marcin

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

04.06.2001

G Dariusz

Kwiecień 1962

Osoba

Udziałowcy

Guzowski Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Lindner Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do MERLIN 2

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELPROMA SP. Z O.O.	0000151959
2	RW ENGINEERING SP. Z O.O.	0000571291
3	DMP SYSTEM SP. Z O.O.	0000355620
4	ELEKTROSYSTEM SP. Z O.O.	0000420419
5	PROMIT SP. Z O.O.	0000152060
6	LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000672400
7	RAJ INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000008263
8	TRAFO SP. Z O.O.	0000931459
9	ELEKTROMONTAŻ NR 2 KRAKÓW SP. Z O.O.	0000026167
10	WALTON CONSULTING SP. Z O.O.	0000198644
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELMONT B. MULIK B. KOWAL	0000961318
12	ELMANAGEMENT SP. Z O.O.	0000927809
13	PROMONT SP. Z O.O.	0000374617
14	"PALIAN" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000282186
15	ELRES SP. Z O.O.	0000117898
16	ELBITECH SP. Z O.O.	0000187173
17	SILITON SP. Z O.O.	0000643464
18	LUXMAT-TELECOM SP. Z O.O.	0000114382
19	INTEENERGIA SP. Z O.O.	0000803575
20	IKO SP. Z O.O. SP. K.	0000434679
21	ZAKŁAD USŁUG ELEKTROENERGETYCZNYCH "EL-CHEM" SP. Z O.O.	0000019083
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROENERGETYKI I BUDOWNICTWA "ELPIN"	0000057725
23	PGEO SP. Z O.O.	0000846099
24	ENSTREAM SP. Z O.O.	0000877073
25	ELMO ELEKTRO SP. Z O.O. SP. K.	0000715160
26	EMPOR SP. Z O.O.	0000141039
27	OZAWO SP. Z O.O.	0000537718
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTROMONTAŻOWYCH "EL-MONTEX"	0000138647
29	JM ENGINEERING SP. Z O.O.	0000864325
30	ENERGO - TECH SP. Z O.O.	0000420201

MERLIN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000017344 NIP 1132337547 REGON 017333487

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MERLIN 2

MERLIN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000017344 NIP
1132337547 REGON
017333487