ELEKTRO-INSTALATOR Sp. z o.o. to firma z wieloletnim doświadczeniem, działająca na rynku od 2006 roku, specjalizująca się w generalnym wykonawstwie oraz projektowaniu instalacji elektrycznych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, firma zdobyła renomę solidnego partnera oferującego wysoką jakość usług w zakresie budowy sieci i instalacji elektrycznych. Zasięg działalności obejmuje całą Polskę, a firma współpracuje z różnorodnymi podmiotami z branży budowlanej, co potwierdza jej silną pozycję na rynku. Oferta ELEKTRO-INSTALATOR obejmuje kompleksową obsługę projektów od ich wyceny, przez realizację, aż po końcowe odbiory. Zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym kierowników robót oraz projektantów, co zapewnia terminowość realizacji i wysoką jakość świadczonych usług. Misją przedsiębiorstwa jest sukces, dlatego szczególnie stawiają na rozwój ludzi, którzy są kluczowym zasobem firmy. Podkreślają, że efektywna współpraca i innowacyjne podejście do projektów są fundamentem ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektro-Instalator osiągnęła 12 492 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 492 249 zł. Pozostałe przychody to 38 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 219 741 zł.
Zysk netto wyniósł 272 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 961 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 492 287 zł w 2024 roku.
• 14 794 250 zł w 2023 roku.
• 9 345 702 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 272 508 zł w 2024 roku.
• 381 063 zł w 2023 roku.
• 382 622 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektro-Instalator wynosi 363 tys. zł.
EBITDA Elektro-Instalator wynosi 398 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 363 345 zł w
2024 roku.
• 511 837 zł w
2023 roku.
• 422 786 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 397 765 zł w
2024 roku.
• 533 190 zł w
2023 roku.
• 432 543 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektro-Instalator wynosi 11 333 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 914 832 zł a 31 230 718 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 799 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 333 057 zł w 2024 roku.
• 13 097 536 zł w 2023 roku.
• 9 185 610 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro-Instalator wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektro-Instalator charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 810 293
zł.
Koszty operacyjne Elektro-Instalator wyniosły 12 128 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
242 042 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 810 293 zł w 2024 roku
• 2 371 870 zł w 2023 roku
• 1 942 895 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektro-Instalator wyniosła 5 783 172 zł.
a
ktywa trwałe to 179 062 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 604 110 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 783 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 553 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 230 062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 361 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 783 172 zł w 2024 roku.
• 5 026 270 zł w 2023 roku.
• 4 059 394 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektro-Instalator wyniosły 3 230 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 783 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 230 062 zł w 2024 roku
• 2 745 669 zł w 2023 roku
• 2 159 855 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektro-Instalator wykazała przychody na poziomie 12 492 287 zł.
Organizacja zarobiła 360 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 269 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 272 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 269 zł w 2024 roku
• 112 814 zł w 2023 roku
• 18 732 zł w 2022 roku