SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU WOBEC WIERZYCIELI ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI BEZ OGRANICZENIA (KOMPLEMENTARIUSZOWI) LUB POWOŁANYM PRZEZ SPÓŁKĘ PROKURENTOM, TAKŻE SAMODZIELNIE.
Organizacja Gemini Andrzej osiągnęła 9 774 962 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 773 305 zł. Pozostałe przychody to 1658 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 279 279 zł.
Zysk netto wyniósł 1 494 025 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 149 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 774 962 zł w 2024 roku.
• 2 258 044 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 159 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 494 025 zł w 2024 roku.
• 594 177 zł w 2023 roku.
• -58 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gemini Andrzej wynosi 1,87 mln zł.
EBITDA Gemini Andrzej wynosi 1,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
209 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 874 268 zł w
2024 roku.
• 664 997 zł w
2023 roku.
• -58 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
209 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 874 268 zł w
2024 roku.
• 664 997 zł w
2023 roku.
• -58 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gemini Andrzej wynosi 12 646 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
153 311 zł a 24 437 405 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 285 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 646 054 zł w 2024 roku.
• 4 058 530 zł w 2023 roku.
• 1217 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gemini Andrzej wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gemini Andrzej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 105 062
zł.
Koszty operacyjne Gemini Andrzej wyniosły 7 899 037
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
289 986 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 105 062 zł w 2024 roku
• 469 134 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gemini Andrzej wyniosła 646 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 646 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 646 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 204 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 442 555 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -124 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 646 970 zł w 2024 roku.
• 647 186 zł w 2023 roku.
• 1623 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 231%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 731%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 100.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gemini Andrzej wyniosły 442 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 646 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 442 555 zł w 2024 roku
• 411 905 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gemini Andrzej wykazała przychody na poziomie 9 774 962 zł.
Organizacja zarobiła 1 854 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 360 220 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 494 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 460 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 360 220 zł w 2024 roku
• 58 565 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Gemini Andrzej wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
GEMINI ANDRZEJ NOWAK I WSPÓLNICY