Organizacja Magus osiągnęła 1 625 842 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 622 818 zł. Pozostałe przychody to 3025 zł.
Całkowite koszty wyniosły 176 920 zł.
Zysk netto wyniósł 1 445 898 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -738 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 625 842 zł w 2022 roku.
• 354 653 zł w 2021 roku.
• 587 560 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 197 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 445 898 zł w 2022 roku.
• -11 289 662 zł w 2021 roku.
• -2 278 950 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magus wynosi 6 867 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 242 574 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 297 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 867 488 zł w 2022 roku.
• 236 436 zł w 2021 roku.
• 391 707 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magus wyniosła 203 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -48 696 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 900 245 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 950 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 686 zł w 2022 roku.
• 3 275 391 zł w 2021 roku.
• 16 152 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 710%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 89%.
Marża netto wyniosła 89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 141.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magus wyniosły 48 900 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24,008%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 479 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 900 245 zł w 2022 roku
• 51 676 375 zł w 2021 roku
• 58 135 783 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4740.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24008% w 2022 roku
• 1578% w 2021 roku
• 360% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magus wykazała przychody na poziomie 1 625 842 zł.
Organizacja zarobiła 1 445 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 445 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Magus wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 100% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Merlin Group
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.