Organizacja Isolve osiągnęła 1 473 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 471 000 zł. Pozostałe przychody to 2000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 487 000 zł.
Strata netto wyniosła 16 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 368 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 473 000 zł w 2024 roku. • 1 738 000 zł w 2023 roku. • 1 849 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -16 000 zł w 2024 roku. • 27 000 zł w 2023 roku. • 22 000 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isolve wynosi 1 011 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 682 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 011 250 zł w 2024 roku. • 1 307 167 zł w 2023 roku. • 1 340 917 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isolve wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Isolve wynosi 5 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Isolve mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Isolve.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 czerwca 2025 (MSiG nr 112/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 488877. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[RDF/725394/25/899]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 488876. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[RDF/725394/25/498]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 488875. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[RDF/725386/25/247]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 488874. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[RDF/725386/25/846]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 780005. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10984/24/102]
Rzuć okiemMSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BRZESKI 2. PAWEŁ KAROL 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
3300,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3200,00 ZŁOTYCH
Poz. 83413. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/1885/24/466]
Rzuć okiemMSiG 28/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej SOSICKPL.BLOG@
GMAIL.COM wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
CONTACT@PREFLOP.ACADEMY
Poz. 32262. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22585/23/245]
Rzuć okiemMSiG 13/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BRZESKI 2. PAWEŁ KAROL 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
3500,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3300,00 ZŁOTYCH 2 (dla pozycji:
1. PRZYSUCHA 2. JAN TOMASZ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 33 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650,00 ZŁOTYCH
Poz. 1271687. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/17859/23/537]
Rzuć okiemMSiG 201/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.06.2023 R., KANCELARIA NOTARIALNA
OLGA GRAJEWSKA W TERESINIE; REP A 2400/2023;
ZMIENIONO: § 5, § 6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BRZESKI
2. PAWEŁ KAROL 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 35
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500,00 PLN
wpisać: 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
3500,00 ZŁOTYCH 2 (dla pozycji: 1. PRZYSUCHA
2. JAN TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 15
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 PLN
wpisać: 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1500,00 ZŁOTYCH
Poz. 761328. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/11907/23/805]
Rzuć okiemMSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość GDAŃSK ulica AL. GRUNWALDZKA
nr domu 56 nr lokalu 202 kod pocztowy 80-241
poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica ALEJA GRUNWALDZKA
nr domu 472D kod pocztowy 80-309 poczta
GDAŃSK kraj POLSKA
Poz. 267860. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[RDF/480050/23/282]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 267859. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[RDF/480050/23/881]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
D
Poz. 267858. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[RDF/480048/23/551]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 267857. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[RDF/480048/23/150]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2023 okres O
11.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 20062. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20585/22/100]
Rzuć okiemMSiG 7/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.10.2022 R., KANCELARIA NOTARIALNA
OLGA GRAJEWSKA TERESIN, REP. A 3593/2022,
DODANO § 6A DO UMOWY SPÓŁKI
Poz. 68430. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/2073/21/597]
Rzuć okiemMSiG 29/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BRZESKI 2. PAWEŁ KAROL 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4500,00 PLN wpisać: 5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3500,00 PLN wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. PRZYSUCHA 2. JAN TOMASZ
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN wpisać: 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 PLN wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
Poz. 14519. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22212/20/483]
Rzuć okiemMSiG 6/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BRZ
SKA 2. BARBARA 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN 6. NIE wpisać:
2 1. PRZYSUCHA 2. JAN TOMASZ 3. [ukryto]
5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN
pi- 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BRZESKA 2. BARBARA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PRZYSUCHA 2. JAN TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 6365. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22326/20/509]
Rzuć okiemMSiG 3/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 712728. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/14225/20/142]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ISOLVE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj PO
SKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK
gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica AL. GRUNWALDZKA nr domu
56 nr lokalu 202 kod pocztowy 80-241 poczta
GDAŃSK kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej SOSICKPL.BLOG@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.09.2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BRZESKI 2. PAWEŁ
KAROL 3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 PLN 6. NIE 2 1. BRZESKA 2. BARBARA 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BRZESKI 2. PAWEŁ KAROL 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BRZESKA 2. BARBARA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 2 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 3 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 85 51 Z POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ
SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 5 2. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 85 60
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Isolve nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isolve wynosi 3,25%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,770% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,25% w 2024 roku. • 1,75% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Isolve charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Isolve wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 59 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 59 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 20 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 59 tys. zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku. • 74 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
89 000
zł.
Koszty operacyjne Isolve wyniosły
1 473 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 89 000 zł w 2024 roku • 164 000 zł w 2023 roku • 182 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isolve wyniosła 236 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 000 zł.
a
ktywa trwałe to 8000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 000 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 9750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 236 000 zł sumy bilansowej i 39 000 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 193 000 zł sumy bilansowej i 54 000 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 210 000 zł sumy bilansowej i 27 000 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isolve wyniosły 197 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 197 000 zł w 2024 roku • 139 000 zł w 2023 roku • 183 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2024 roku • 72% w 2023 roku • 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isolve wykazała przychody na poziomie 1 473 000 zł.
Organizacja zarobiła -15 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 250 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1000 zł w 2024 roku • 9000 zł w 2023 roku • 2000 zł w 2022 roku
Organizacja Isolve wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 89 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 46 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+89
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 16 dni30-05-2025
2023
+10 mies. 19 dni30-05-2025
2022
−3 mies. 5 dni11-04-2023
2021
+5 mies. 28 dni11-04-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brzeski Paweł posiada 64 udziały, które stanowią 64% firmy.
Przysucha Jan posiada 33 udziały, które stanowią 33% firmy.
Pozostałe 3% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 01.07.2024 jest Brzeski Paweł kontrolując
64% udziałów.
W okresie od 05.01.2024 do 01.07.2024 najwięcej udziałów posiadał
Brzeski Paweł (66%).
W okresie od 05.10.2023 do 05.01.2024 najwięcej udziałów posiadał
Brzeski Paweł (70%).
