Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Isolve wynosi 898 596 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
178 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 898 596 zł w
2024 roku. • 1 224 968 zł w
2023 roku. • 1 256 595 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Isolve mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Isolve.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 czerwca 2025 (MSiG nr 112/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 488877. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[RDF/725394/25/899]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 488876. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[RDF/725394/25/498]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 488875. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[RDF/725386/25/247]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 488874. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[RDF/725386/25/846]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 780005. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10984/24/102]
Rzuć okiemMSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BRZESKI 2. PAWEŁ KAROL 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
3300,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3200,00 ZŁOTYCH
Poz. 83413. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/1885/24/466]
Rzuć okiemMSiG 28/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej SOSICKPL.BLOG@
GMAIL.COM wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
CONTACT@PREFLOP.ACADEMY
Poz. 32262. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22585/23/245]
Rzuć okiemMSiG 13/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BRZESKI 2. PAWEŁ KAROL 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
3500,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3300,00 ZŁOTYCH 2 (dla pozycji:
1. PRZYSUCHA 2. JAN TOMASZ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 33 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650,00 ZŁOTYCH
Poz. 1271687. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/17859/23/537]
Rzuć okiemMSiG 201/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.06.2023 R., KANCELARIA NOTARIALNA
OLGA GRAJEWSKA W TERESINIE; REP A 2400/2023;
ZMIENIONO: § 5, § 6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BRZESKI
2. PAWEŁ KAROL 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 35
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500,00 PLN
wpisać: 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
3500,00 ZŁOTYCH 2 (dla pozycji: 1. PRZYSUCHA
2. JAN TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 15
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 PLN
wpisać: 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1500,00 ZŁOTYCH
Poz. 761328. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/11907/23/805]
Rzuć okiemMSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość GDAŃSK ulica AL. GRUNWALDZKA
nr domu 56 nr lokalu 202 kod pocztowy 80-241
poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica ALEJA GRUNWALDZKA
nr domu 472D kod pocztowy 80-309 poczta
GDAŃSK kraj POLSKA
Poz. 267860. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[RDF/480050/23/282]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 267859. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[RDF/480050/23/881]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
D
Poz. 267858. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[RDF/480048/23/551]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 267857. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[RDF/480048/23/150]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2023 okres O
11.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 20062. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20585/22/100]
Rzuć okiemMSiG 7/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.10.2022 R., KANCELARIA NOTARIALNA
OLGA GRAJEWSKA TERESIN, REP. A 3593/2022,
DODANO § 6A DO UMOWY SPÓŁKI
Poz. 68430. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/2073/21/597]
Rzuć okiemMSiG 29/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BRZESKI 2. PAWEŁ KAROL 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4500,00 PLN wpisać: 5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3500,00 PLN wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. PRZYSUCHA 2. JAN TOMASZ
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN wpisać: 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 PLN wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
Poz. 14519. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22212/20/483]
Rzuć okiemMSiG 6/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BRZ
SKA 2. BARBARA 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN 6. NIE wpisać:
2 1. PRZYSUCHA 2. JAN TOMASZ 3. [ukryto]
5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN
pi- 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BRZESKA 2. BARBARA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PRZYSUCHA 2. JAN TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 6365. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22326/20/509]
Rzuć okiemMSiG 3/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 712728. ISOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000859285. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/14225/20/142]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ISOLVE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj PO
SKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK
gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica AL. GRUNWALDZKA nr domu
56 nr lokalu 202 kod pocztowy 80-241 poczta
GDAŃSK kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej SOSICKPL.BLOG@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.09.2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BRZESKI 2. PAWEŁ
KAROL 3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 PLN 6. NIE 2 1. BRZESKA 2. BARBARA 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BRZESKI 2. PAWEŁ KAROL 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BRZESKA 2. BARBARA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 2 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 3 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 85 51 Z POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ
SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 5 2. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 85 60
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Isolve w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isolve wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Isolve charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2022-2024 między oceną C a E.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Isolve wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 59 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 59 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 20 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku. • 39 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 59 tys. zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku. • 74 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
89 000 zł.
Koszty operacyjne Isolve wyniosły
1 473 000 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
46 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 89 000 zł w 2024 roku • 164 000 zł w 2023 roku • 182 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
9,7% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Isolve wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Isolve wynosi 5 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2000 zł w
2024 roku. • 47 000 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
42 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5000 zł w
2024 roku. • 47 000 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isolve wyniosła 236 000 zł.
Aktywa trwałe to 8000 zł.
Aktywa obrotowe to 228 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 000 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 39 000 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 000 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 6000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 236 000 zł sumy bilansowej i 39 000 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 193 000 zł sumy bilansowej i 54 000 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 210 000 zł sumy bilansowej i 27 000 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
197 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
185 tys. zł
94%
Państwo
podatki, cła i ZUS
11 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
1 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 94% (w 2021 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2022 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Isolve wynosi 1,16 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,16.
Płynność gotówkowa wynosi 0,37, czyli same środki pieniężne pokrywają 37% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,6 miesiąca.
gotówka od ręki: 73 tys. zł należności i inne: 155 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,16 zł, z czego 0,37 zł w gotówce.
1,16
płynność bieżąca
0,37
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,16 w 2024 roku • 1,28 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji Isolve: 73 000 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Dług a gotówka
gotówka73 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Isolve wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 46 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -34 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 50 000 zł, z czego 50 000 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-34 dni
firma płaci dostawcom 34 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
46 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 46 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2024 roku • 13 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Isolve wynoszą 1 448 000 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 310 000 zł, czyli 90% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 84 000 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 40 000 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,4 mln zł
Usługi obce1,3 mln zł · 90%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)84 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii40 tys. zł · 3%
Amortyzacja7 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,4 mln zł w 2024 roku • 1,6 mln zł w 2023 roku • 1,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021, 2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Isolve wykazała przychody na poziomie 1 473 000 zł.
Organizacja poniosła stratę 15 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1000 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 16 000 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1000 zł w 2024 roku • 9000 zł w 2023 roku • 2000 zł w 2022 roku
Organizacja Isolve wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy20 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 471 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 471 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 448 000,00
I. Amortyzacja7 000,00
II. Zużycie materiałów i energii40 000,00
III. Usługi obce1 310 000,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:2 000,00
V. Wynagrodzenia84 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:5 000,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)23 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne25 000,00
III. Inne koszty operacyjne25 000,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-2 000,00
G. Przychody finansowe2 000,00
V. inne2 000,00
H. Koszty finansowe15 000,00
IV. inne15 000,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-15 000,00
J. Podatek dochodowy1 000,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-16 000,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Isolve składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 89 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 46 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+89
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 16 dni30-05-2025
2023
+10 mies. 19 dni30-05-2025
2022
−3 mies. 5 dni11-04-2023
2021
+5 mies. 28 dni11-04-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brzeski Paweł posiada 58 udziałów, które stanowią 58% firmy.
Przysucha Jan posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Dziadyk Maciej posiada 12 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Największym udziałowcem od 23.09.2026 jest Brzeski Paweł kontrolujący
58% udziałów.
W okresie od 01.07.2024 do 23.09.2026 najwięcej udziałów posiadał
Brzeski Paweł (64%).
W okresie od 05.01.2024 do 01.07.2024 najwięcej udziałów posiadał
Brzeski Paweł (66%).
