Usługi mechaniki i diagnostyki samochodowej|Analiza stanu technicznego pojazdów|Sprzedaż części zamiennych|Rejestracja pojazdów|Dostosowane promocje dla klientów
OLIWERA to Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów oferująca kompleksowe usługi mechaniki i diagnostyki samochodowej, która zyskała uznanie w regionie dzięki swojej misji zapewnienia najwyższej jakości obsługi klienta. Firma dąży do zaspokajania potrzeb zarówno indywidualnych kierowców, jak i klientów korporacyjnych poprzez innowacyjne podejście oraz indywidualne dostosowanie ofert do oczekiwań użytkowników. OLIWERA stawia na długoletnie doświadczenie i odpowiedzialność, co przekłada się na zaufanie wielu klientów, którzy korzystają z jej usług nieprzerwanie od lat. Wizja stacji obejmuje nie tylko dostarczenie wysoce wyspecjalizowanych usług mechanicznych, ale także stworzenie lokalnego lidera w branży, który charakteryzuje się wykwalifikowanym zespołem oraz najlepszymi standardami obsługi. Dzięki szerokiemu zakresowi usług, w tym diagnostyce technicznej, sprzedaży części zamiennych oraz rejestracji pojazdów, OLIWERA dąży do bycia pierwszym wyborem dla każdego kierowcy, który potrzebuje fachowej pomocy w zakresie motoryzacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oliwera osiągnęła 1 916 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 916 522 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 949 809 zł.
Strata netto wyniosła 33 287 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
231 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 916 522 zł w 2025 roku. • 1 794 058 zł w 2024 roku. • 1 453 484 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
22 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -33 287 zł w 2025 roku. • -17 292 zł w 2024 roku. • 11 561 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Oliwera wynosi 1 606 060 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
105 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 606 060 zł w
2025 roku. • 1 561 529 zł w
2024 roku. • 1 394 967 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oliwera wynosi -34 tys. zł.
EBITDA Oliwera wynosi 1 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -33 611 zł w
2025 roku. • -1566 zł w
2024 roku. • 26 129 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 602 zł w
2025 roku. • 60 227 zł w
2024 roku. • 121 278 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Oliwera.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 17 os. w 2024 roku. • 17 os. w 2023 roku. • 16 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Oliwera.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 lipca 2025 (MSiG nr 141/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 759983. OLIWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000404095. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.12.2011.
[RDF/748797/25/906]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 759982. OLIWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000404095. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.12.2011.
[RDF/748796/25/194]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 729091. OLIWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000404095. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.12.2011.
[RDF/631741/24/262]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 729090. OLIWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000404095. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.12.2011.
[RDF/631741/24/861]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 567978. OLIWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000404095. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.12.2011.
[RDF/504270/23/190]
MSiG 129/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 567977. OLIWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000404095. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.12.2011.
[RDF/504270/23/789]
MSiG 129/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 352638. OLIWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000404095. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.12.2011.
[RDF/385912/22/887]
MSiG 113/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 352637. OLIWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000404095. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.12.2011.
[RDF/385912/22/486]
MSiG 113/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1088421. OLIWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000404095. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.12.2011.
[RDF/358902/21/193]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 30.04.2021
Poz. 1088420. OLIWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000404095. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.12.2011.
[RDF/358902/21/792]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2021 okres OD
01.01.2021 DO 30.04.2021
Poz. 339742. OLIWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000404095. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.12.2011.
[RDF/293977/21/253]
MSiG 107/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 339741. OLIWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000404095. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.12.2011.
[RDF/293977/21/852]
MSiG 107/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 582068. OLIWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
h ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000404095. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.12.2011.
[RDF/228439/20/282]
MSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
RS
Poz. 582067. OLIWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000404095. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.12.2011.
[RDF/228439/20/881]
MSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
RS
Poz. 553611. OLIWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000404095. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.12.2011.
[RDF/134951/19/436]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 553610. OLIWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000404095. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.12.2011.
[RDF/134951/19/35]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 335282. OLIWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000404095. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.12.2011.
[RDF/182667/18/632]
MSiG 166/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 335281. OLIWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000404095. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.12.2011.
[RDF/182666/18/231]
MSiG 166/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 229903. OLIWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000404095. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.12.2011.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/9886/17/443]
MSiG 151/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 171303. OLIWERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000404095. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2011.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/8266/16/121]
MSiG 125/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Oliwera nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oliwera wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Oliwera charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oliwera wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 104 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2025 roku. • 12 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 104 tys. zł w 2025 roku. • 111 tys. zł w 2024 roku. • 114 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
805 437
zł.
Koszty operacyjne Oliwera wyniosły
1 950 133
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 805 437 zł w 2025 roku • 901 295 zł w 2024 roku • 704 956 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41,3% w 2025 roku •
50,2% w 2024 roku •
49,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oliwera wyniosła 1 130 309 zł.
a
ktywa trwałe to 978 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 151 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 130 309 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 521 207 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 609 103 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 40 978 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 25 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 130 309 zł sumy bilansowej i 521 207 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 191 246 zł sumy bilansowej i 554 494 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 212 265 zł sumy bilansowej i 571 786 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6,39%.
Marża operacyjna wyniosła -1,75%.
Marża netto wyniosła -1,74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oliwera wyniosły 609 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 130 309 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 609 103 zł w 2025 roku • 636 753 zł w 2024 roku • 640 479 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2025 roku • 53% w 2024 roku • 53% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Oliwera ma 609 103 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 457 231 zł (75%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: państwu 73 110 zł (12%), pracownikom 39 574 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 39 187 zł (6%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 455 000 zł (75%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
609 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
12%
75%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
23 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
73 tys. zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
40 tys. zł
6%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
16 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
457 tys. zł
75%
W roku 2025 75% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 73% (2017) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Oliwera wynosi 1,1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,03 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,83, czyli same środki pieniężne pokrywają 83% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 115 tys. zł należności i inne: 27 tys. zł zapasy do sprzedania: 10 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,10 zł, z czego 0,83 zł w gotówce.
1,1
płynność bieżąca
1,03
płynność szybka
0,83
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,1 w 2025 roku • 1,11 w 2024 roku • 1,19 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Oliwera: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 114 712 zł. Do tego 455 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 609 103 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 455 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł115 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka115 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2018-2020, 2022-2025 organizacja miała też od 455 tys. zł do 572 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: 708 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: strata operacyjna • 2023: 1,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Oliwera wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5540 zł, z czego 5540 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
1 dzień
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja zapasów2 dni
towar leży w magazynie 2 dni, zanim firma go sprzeda
2 dni
Należności handlowe6 tys. zł
klienci są winni firmie 6 tys. zł
do 12 miesięcy6 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1 dzień w 2025 roku • 0,1 dnia w 2024 roku • 2 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Oliwera wynoszą 1 942 838 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 669 498 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 540 068 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 284 771 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,9 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)669 tys. zł · 34%
Usługi obce540 tys. zł · 28%
Zużycie materiałów i energii285 tys. zł · 15%
Pozostałe koszty rodzajowe238 tys. zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia136 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty40 tys. zł · 2%
Amortyzacja34 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,9 mln zł w 2025 roku • 1,8 mln zł w 2024 roku • 1,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Oliwera wykazała przychody na poziomie 1 916 522 zł.
Organizacja poniosła stratę 33 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -324 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 33 287 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego strata netto jest mniejsza niż strata brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -324 zł w 2025 roku • 324 zł w 2021 roku
Organizacja Oliwera wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 846 644,18
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 846 644,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 942 838,32
I. Amortyzacja34 212,65
II. Zużycie materiałów i energii284 771,35
III. Usługi obce540 068,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)39 966,38
V. Wynagrodzenia669 498,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)135 938,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe238 382,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-96 194,14
D. Pozostałe przychody operacyjne69 878,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych53 659,35
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne16 218,70
E. Pozostałe koszty operacyjne7 294,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7 294,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-33 610,92
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-33 610,92
J. Podatek dochodowy-324,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-33 286,92
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Oliwera składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 11 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 10 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-45
dni względem terminu
10
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−14 dni01-07-2026
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−23 dni22-06-2023
2021
−4 mies. 14 dni03-06-2022
2021
−4 mies. 14 dni03-06-2022
2021
+3 mies. 19 dni03-06-2022
2020
−4 mies. 21 dni27-05-2021
2019
−2 mies. 23 dni24-07-2020
2018
−16 dni29-06-2019
2017
−27 dni18-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
