Organizacja WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych osiągnęła 507 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 507 807 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 398 866 zł.
Zysk netto wyniósł 108 941 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 507 807 zł w 2025 roku. • 511 197 zł w 2024 roku. • 389 167 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 108 941 zł w 2025 roku. • 126 148 zł w 2024 roku. • -13 936 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych wynosi 958 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
183 757 zł a 1 525 173 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 958 058 zł w 2025 roku. • 1 042 054 zł w 2024 roku. • 361 496 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych wynosi 120 tys. zł.
EBITDA WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych wynosi 124 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 119 730 zł w
2025 roku. • 137 345 zł w
2024 roku. • -13 936 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 124 200 zł w
2025 roku. • 139 863 zł w
2024 roku. • -329 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2025 roku. • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2025 roku. • 0,01% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 85 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 85 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 35 tys. zł w 2025 roku. • 37 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2025 roku. • 15 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 85 tys. zł w 2025 roku. • 91 tys. zł w 2024 roku. • 47 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
311 108
zł.
Koszty operacyjne WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych wyniosły
388 077
zł.
Wynagrodzenia stanowią
80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 725 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 311 108 zł w 2025 roku • 308 069 zł w 2024 roku • 334 874 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
80% w 2025 roku •
82% w 2024 roku •
83% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych wyniosła 255 233 zł.
a
ktywa trwałe to 2561 zł.
a
ktywa obrotowe to 252 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 255 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 245 009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 224 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 255 233 zł w 2025 roku. • 271 430 zł w 2024 roku. • 146 169 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych wyniosły 10 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 255 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 224 zł w 2025 roku • 9214 zł w 2024 roku • 10 101 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2025 roku • 3% w 2024 roku • 7% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych wykazała przychody na poziomie 507 807 zł.
Organizacja zarobiła 119 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 789 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 694 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 789 zł w 2025 roku • 11 197 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 132 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 126 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-132
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies. 6 dni11-03-2026
2024
−4 mies. 18 dni27-02-2025
2023
−4 mies. 8 dni09-03-2024
2022
−4 mies. 22 dni23-02-2023
2021
−7 mies. 5 dni14-03-2022
2020
−7 mies. 3 dni16-03-2021
2019
−7 mies. 1 dni18-03-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zawisza Jolanta posiada 150
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.