INVICTA BROKERS SP. Z O.O. | KRS: 0000644744

Podsumowanie

aktywa

267 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

67 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. DOWBORCZYKÓW, 32/34

Kod pocztowy

90-019

Rejestracja

2016-10-31

Rozpoczęcie działalności

2016-10-31

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁĄDAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB: 1/ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2/ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invicta brokers osiągnęła 1 289 659 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 289 659 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 222 781 zł.

Zysk netto wyniósł 66 878 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 107 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 289 659 zł w 2024 roku.
• 401 629 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 878 zł w 2024 roku.
• -12 753 zł w 2023 roku.
• -33 581 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

533919.51

16780.21

600081.2

27473.93

707137

3371.04

967185.87

68055.13

472144.13

24651.66

0

-33580.67

401629.32

-12753.1

1289659.33

66877.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invicta brokers wynosi 91 tys. zł.

EBITDA Invicta brokers wynosi 99 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 91 070 zł w 2024 roku.
• -9156 zł w 2023 roku.
• -33 581 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 450 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 99 470 zł w 2024 roku.
• -1456 zł w 2023 roku.
• -33 581 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invicta brokers wynosi 1 277 752 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 150 468 zł a 3 224 148 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 277 752 zł w 2024 roku.
• 368 062 zł w 2023 roku.
• 109 874 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16145.59

439212.77

1334798.77

36751.04

546700.89

1500203

33710.4

524188.14

1767842.5

90320.66

1007331.76

2417964.67

26309.41

439678.8

1180360.32

0

109873.9

585994.16

0

368061.96

1004073.3

150467.57

1277752.37

3224148.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invicta brokers wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 813 364 zł.

Koszty operacyjne Invicta brokers wyniosły 1 198 589 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 613 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 813 364 zł w 2024 roku
• 230 621 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invicta brokers wyniosła 266 636 zł.

a

ktywa trwałe to 25 900 zł.

a

ktywa obrotowe to 240 736 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 636 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 200 623 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 012 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 266 636 zł w 2024 roku.
• 199 568 zł w 2023 roku.
• 160 591 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

30871.66

56707.08

62342.22

134413.99

36010.67

160591.4

199567.67

266635.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.54

0.78

0.04

0.03

0.48

0.56

0.05

0.06

0.01

0

0.51

0.57

0.08

0.07

0.68

0.7

0.06

0.05

-0.21

-0.23

-0.06

-0.1

-0.02

-0.03

0.25

0.33

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invicta brokers wyniosły 66 012 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 266 636 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 012 zł w 2024 roku
• 65 822 zł w 2023 roku
• 14 093 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30871.66

9344.21

0.3

56707.08

7705.7

0.14

62342.22

9969.8

0.16

134413.99

13986.44

0.1

36010.67

931.46

0.03

160591.4

14092.86

0.09

199567.67

65822.23

0.33

266635.71

66012.29

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invicta brokers wykazała przychody na poziomie 1 289 659 zł.

Organizacja zarobiła 77 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 744 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 878 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1112 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 744 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2961

4858

835

7472

4080

0

10744

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Invicta brokers wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67629

0.70946

0.40414

0.47628

0.44886

0.47018

0.87445

0.81115

0.6869

0.70716

0.73802

0.47047

0.31472

0.50931

0.48598

0.86818

0.73803

0.71979

0.50322

0.75207

0.46369

0.35945

0.27373

0.3059

0.45559

0.35838

0.57028

0.75806

0.78684

0.58455

0.28918

0.49096

0.50802

0.83779

0.72126

0.78407

0.64247

0.65837

0.35753

0.15031

0.46063

0.47173

0.9169

0.80712

0.69913

0.06835

0.00128

0.57364

0.29443

0.13007

0.10784

0

0.11893

0.54438

0.55619

0.57916

0.16598

0.18526

0.18112

0.13736

0

0.60731

0.7217

0.57078

0.57348

0.34705

0.36704

0.55854

0.50397

0.6416

Powiązania

Z BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

G ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2023

11.03.2025

Z Bartosz

Październik 1977

Osoba

wspólnik

11.03.2025

Z Bartosz

Październik 1977

Osoba

wspólnik

31.10.2016

02.03.2023

Z Bartosz

Październik 1977

Osoba

wspólnik

31.10.2016

02.03.2023

T Zdrojewska Edyta

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

02.03.2023

11.03.2025

G Arkadiusz

Maj 1977

Osoba

wspólnik

11.03.2025

G Arkadiusz

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

02.03.2023

Z Bartosz

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

31.10.2016

02.03.2023

Z Bartosz

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

31.10.2016

02.03.2023

T Zdrojewska Edyta

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

02.03.2023

G Arkadiusz

Maj 1977

Osoba

Udziałowcy

Zdrojewski Bartosz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Góra Arkadiusz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zdrojewski Bartosz (50% udziałów)
• Góra Arkadiusz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 02.03.2023 do 11.03.2025 był Zdrojewski Bartosz kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 31.10.2016 do 02.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Zdrojewski Bartosz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do INVICTA BROKERS

	Organizacja	Numer KRS
1	WDA KANCELARIA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH SP. Z O.O.	0000365620
2	BORSCY I HOFFMANN UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000709045
3	ABC UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000887666
4	CHYŁKA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000596402
5	DOMUBEZPIECZENIOWY.COM SP. Z O.O.	0000744584
6	LUCASCO BROKER SP. Z O.O.	0000689375
7	NEWIA BROKER SP. Z O.O.	0000465000
8	ASEKURAS SP. Z O.O.	0000991344
9	NAU DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000808865
10	KP CONSULTING SP. Z O.O.	0000826260
11	OCR SP. Z O.O.	0000631576
12	PREMIUM INVEST SP. Z O.O.	0000897112
13	UBT SP. Z O.O.	0000425181
14	MULTIFINANSE SP. Z O.O.	0000490046
15	UNIVERSAL BROKERS SP. Z O.O.	0000502664
16	KONTRAKT SP. Z O.O.	0000465538
17	DOM BROKERSKI SP. Z O.O.	0000648380
18	MKF UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000425027
19	NESTOR SP. Z O.O.	0000234914
20	TRANS INSURANCE SP. Z O.O.	0000948157
21	ZSBROKER SP. Z O.O.	0000814363
22	HANZA CONSULTING SP. Z O.O.	0000295100
23	AGENCJA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO MAREK KWAŚNIAK	0000528767
24	ABR SP. Z O.O.	0000261070
25	SIGURA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000457090
26	GÓRNICZA SPÓŁKA UBEZPIECZENIOWA - POŚREDNICTWO I DORADZTWO	0000171423
27	MONEY MAKERS SP. Z O.O.	0000758746
28	RISK ADVISOR SP. Z O.O.	0000877712
29	PATICAR SP. Z O.O.	0000722803
30	PRESTATIO OPERATOR SP. Z O.O.	0000353857

INVICTA BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000644744 NIP 8311635093 REGON 365746343

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVICTA BROKERS

INVICTA BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000644744 NIP
8311635093 REGON
365746343