Organizacja Adtran osiągnęła 3 008 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 952 854 zł. Pozostałe przychody to 55 492 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 779 464 zł.
Zysk netto wyniósł 173 391 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 184 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 008 347 zł w 2022 roku.
• 3 860 240 zł w 2021 roku.
• 5 975 615 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 391 zł w 2022 roku.
• 185 890 zł w 2021 roku.
• 441 010 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adtran wynosi 3 875 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 176 177 zł a 7 520 866 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 305 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 875 304 zł w 2022 roku.
• 4 368 544 zł w 2021 roku.
• 6 659 857 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adtran wyniosła 10 566 772 zł.
a
ktywa trwałe to 125 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 440 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 566 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 568 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 998 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 776 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 566 772 zł w 2022 roku.
• 9 289 574 zł w 2021 roku.
• 7 079 877 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adtran wyniosły 8 998 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 566 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 575 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 998 537 zł w 2022 roku
• 7 887 586 zł w 2021 roku
• 5 863 778 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adtran wykazała przychody na poziomie 3 008 347 zł.
Organizacja zarobiła 226 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 527 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 527 zł w 2022 roku
• 32 548 zł w 2021 roku
• 34 215 zł w 2020 roku
Organizacja Adtran wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adtran International Inc.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2012 jest
Adtran International Inc.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.08.2011 do 01.03.2012
był Vistra Shelf Companies
kontrolując 100% udziałów.