Organizacja Miropoland osiągnęła 7392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7392 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 605 zł.
Strata netto wyniosła 18 213 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -36 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7392 zł w 2020 roku. • 109 718 zł w 2019 roku. • 131 983 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -18 213 zł w 2020 roku. • -61 179 zł w 2019 roku. • 34 494 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miropoland wynosi 4928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 480 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 74 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4928 zł w 2020 roku. • 73 145 zł w 2019 roku. • 265 508 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Miropoland wynosi -18 tys. zł.
EBITDA Miropoland wynosi -12 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -18 213 zł w
2020 roku. • -61 179 zł w
2019 roku. • 34 494 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -11 883 zł w
2020 roku. • -55 795 zł w
2019 roku. • 37 254 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Miropoland wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2020 roku. • 2,73% w 2019 roku. • 2,73% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miropoland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2020 roku. • 0,07% w 2019 roku. • 0,02% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Miropoland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Miropoland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 8 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 4 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 tys. zł w 2020 roku. • 4 tys. zł w 2019 roku. • 18 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Miropoland wyniosły
25 605
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2020 roku • 124 400 zł w 2019 roku • 36 000 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2020 roku •
73% w 2019 roku •
37% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miropoland wyniosła 9756 zł.
a
ktywa obrotowe to 9756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 122 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9756 zł w 2020 roku. • 23 975 zł w 2019 roku. • 55 647 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -187%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 194%.
Marża operacyjna wyniosła -246%.
Marża netto wyniosła -246%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -121.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -91.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -91.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miropoland wyniosły 19 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 196%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 122 zł w 2020 roku • 32 429 zł w 2019 roku • 2922 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 196% w 2020 roku • 135% w 2019 roku • 5% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miropoland wykazała przychody na poziomie 7392 zł.
Organizacja Miropoland wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 92 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 150 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-92
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−5 mies.18-05-2021
2019
−7 mies. 14 dni05-03-2020
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
2017
+1 mies. 9 dni23-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fuksa Volodymyr posiada 400
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.06.2021 jest Fuksa Volodymyr kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.07.2018 do 15.06.2021: • Myroshnychenko Igor (25% udziałów) • Miroshnichenko Kristina (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2014 do 05.07.2018: • Mirshnichenko Kristina (25% udziałów) • Myroshnychenko Igor (25% udziałów)