ITS NETWORK SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000520632 NIP
8952034128 REGON
022481376

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
245 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
448 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
77 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
722 tys.
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
PRZEJAZDOWA, 11
Kod pocztowy
51-167
Rejestracja
2014-08-22
Rozpoczęcie działalności
2014-09-10
Kapitał zakładowy
30000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.itsns.pl
Email
biuro@itsns.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja maszyn do obróbki metalu Działalność portali internetowych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja elementów elektronicznych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ITS Network Solution osiągnęła 448 095 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 448 095 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 370 978 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 77 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 559 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 448 095 zł w 2024 roku.
• 299 531 zł w 2023 roku.
• 701 374 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 215 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 116 zł w 2024 roku.
• 34 127 zł w 2023 roku.
• 12 406 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT ITS Network Solution wynosi 88 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA ITS Network Solution wynosi 88 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 501 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 87 883 zł w 2024 roku.
• 41 669 zł w 2023 roku.
• 15 961 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6573 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 87 883 zł w 2024 roku.
• 41 669 zł w 2023 roku.
• 15 961 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji ITS Network Solution wynosi 722 433 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 115 237 zł a 1 120 236 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 390 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 722 433 zł w 2024 roku.
• 566 326 zł w 2023 roku.
• 721 745 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITS Network Solution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
ITS Network Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 299 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne ITS Network Solution wyniosły 360 212 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5320 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 299 zł w 2024 roku
• 28 124 zł w 2023 roku
• 78 364 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów ITS Network Solution wyniosła 245 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 245 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 245 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 153 649 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 536 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 628 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 245 186 zł w 2024 roku.
• 352 059 zł w 2023 roku.
• 343 811 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania ITS Network Solution wyniosły 91 536 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 245 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 640 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 536 zł w 2024 roku
• 45 216 zł w 2023 roku
• 71 096 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ITS Network Solution wykazała przychody na poziomie 448 095 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 85 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 8357 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1194 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8357 zł w 2024 roku
• 4568 zł w 2023 roku
• 1242 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ITS Network Solution wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kusztal Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kusztal Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kusztal Tomasz (50% udziałów)
• Kusztal Paweł (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2014 do 16.06.2016 był Kusztal Paweł kontrolując 34% udziałów.

Podobne organizacje do ITS NETWORK SOLUTION

Organizacja Numer KRS
1
OSTMEDIA SP. Z O.O.
0000311651
2
STEWAY SP. Z O.O.
0000352865
3
A&H INVEST SP. Z O.O.
0000565948
4
AIR-NET CONNECT SP. Z O.O.
0000584136
5
TEAM SP. Z O.O.
0000091500
6
ALARM-POL MONITORING SP. Z O.O.
0000616968
7
STARCONT SP. Z O.O.
0000808175
8
"LAMBDA - RADIO" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
0000095056
9
POLTOK SP. Z O.O.
0000871215
10
PROTELCOM INVEST SP. Z O.O.
0000758701
11
JKPINET SP. Z O.O.
0000700646
12
SKY-NET SP. Z O.O.
0000325744
13
TELENET.PL SP. Z O.O.
0000771201
14
MJM-II SP. Z O.O.
0000679141
15
AIR-NET INTERNET SP. Z O.O.
0000759967
16
NETMARK IT SP. Z O.O.
0000994616
17
XTERM.PL SP. Z O.O.
0000693528
18
MFN NETWORK SP. Z O.O.
0000679619
19
AIR-NET MEDIA SP. Z O.O.
0000851591
20
CYFROTEL SP. Z O.O.
0001028690
21
DIGI COM ŚWIATŁOWÓD SP. Z O.O.
0000973727
22
PUSH TO TALK POLAND SP. Z O.O.
0000782618
23
SUNCOM SP. Z O.O.
0000799062
24
EVERY EUROPEAN DIGITAL POLAND SP. Z O.O.
0000403515
25
GO-NET SP. Z O.O.
0000457366
26
OPENCOM SP. Z O.O.
0000050595
27
CENTRAL-FAX USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.
0000681189
28
AIR-NET RADIO SP. Z O.O.
0000793197
29
GALISMAK SP. Z O.O.
0000192809
30
FALCOM SP. Z O.O.
0000355195