ITS NETWORK SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000520632

Podsumowanie

aktywa

245 tys.

przychód

448 tys.

zysk

77 tys.

wartość firmy

722 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PRZEJAZDOWA, 11

Kod pocztowy

51-167

Rejestracja

2014-08-22

Rozpoczęcie działalności

2014-09-10

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.itsns.pl

Email

biuro@itsns.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Produkcja elementów elektronicznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność portali internetowych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Produkcja maszyn do obróbki metalu Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ITS Network Solution osiągnęła 448 095 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 448 095 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 370 978 zł.

Zysk netto wyniósł 77 116 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 448 095 zł w 2024 roku.
• 299 531 zł w 2023 roku.
• 701 374 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 116 zł w 2024 roku.
• 34 127 zł w 2023 roku.
• 12 406 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

297179.88

-22385.25

341361.12

9576.38

326704.79

61279.17

602202.1

109893.65

812763.6

151556.18

701374.47

12406.26

299531.15

34126.74

448094.56

77116.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ITS Network Solution wynosi 88 tys. zł.

EBITDA ITS Network Solution wynosi 88 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 87 883 zł w 2024 roku.
• 41 669 zł w 2023 roku.
• 15 961 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6573 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 87 883 zł w 2024 roku.
• 41 669 zł w 2023 roku.
• 15 961 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ITS Network Solution wynosi 722 433 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 115 237 zł a 1 120 236 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 722 433 zł w 2024 roku.
• 566 326 zł w 2023 roku.
• 721 745 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

201700.29

742949.7

10762.66

276642.26

853402.8

56722.04

519641.91

857908.38

139142.27

980184.94

1538511.1

252809.41

1400876.53

2121786.52

124062.6

721744.62

1753436.17

230131.66

566326.05

1227368.84

115237.11

722432.74

1120236.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ITS Network Solution wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITS Network Solution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ITS Network Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ITS Network Solution wynosi 24 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 54 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 299 zł.

Koszty operacyjne ITS Network Solution wyniosły 360 212 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5320 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 299 zł w 2024 roku
• 28 124 zł w 2023 roku
• 78 364 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ITS Network Solution wyniosła 245 186 zł.

a

ktywa obrotowe to 245 186 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 245 186 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 153 649 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 536 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 245 186 zł w 2024 roku.
• 352 059 zł w 2023 roku.
• 343 811 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

170788.71

67389.33

138465.32

283685.07

427388.67

343811.03

352058.52

245185.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-4.69

-0.07

-0.08

0.14

0.67

0.03

0.44

0.81

0.21

0.19

0.39

0.59

0.2

0.18

0.35

0.45

0.21

0.19

0.04

0.05

0.02

0.1

0.11

0.14

0.11

0.31

0.5

0.2

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ITS Network Solution wyniosły 91 536 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 245 186 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 536 zł w 2024 roku
• 45 216 zł w 2023 roku
• 71 096 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

170788.71

166014.88

0.97

67389.33

53039.12

0.79

138465.32

62835.94

0.45

283685.07

98162.04

0.35

427388.67

90309.46

0.21

343811.03

71095.56

0.21

352058.52

45216.31

0.13

245185.94

91536.46

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ITS Network Solution wykazała przychody na poziomie 448 095 zł.

Organizacja zarobiła 85 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8357 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 116 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1194 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8357 zł w 2024 roku
• 4568 zł w 2023 roku
• 1242 zł w 2022 roku

Wartość

0

5419

10911

15631

1242

4568

8357

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

dane za rok

Organizacja ITS Network Solution wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19632

0.52548

0.42813

0.77465

0.25

0.25571

0.17544

0.00707

0

0.62632

0.53039

0.34211

0.66964

0.52015

0.46154

0.77286

0.86269

0

0.74346

0.51515

0.42932

0.48824

0.84507

0.84328

0.91594

0.82991

0.72059

0.77387

0.61842

0.5213

0.38663

0.79661

0.81295

0.89112

0.79251

0.76438

0.80387

0.64838

0.56416

0.27701

0.81677

0.83056

0.86264

0.73407

0.81912

0.55941

0.57468

0.48267

0.31806

0.42173

0.38567

0.536

0.39084

0.57294

0.6168

0.472

0.49081

0.26377

0.68421

0.70383

0.63401

0.50143

0.6676

0.64621

0.42963

0.38989

0.48679

0.76987

0.83036

0.82331

0.77736

0.67954

Powiązania

K PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2014

16.06.2016

K Paweł

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

16.06.2016

K Paweł

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

16.06.2016

K Tomasz

Kwiecień 1990

Osoba

wspólnik

22.08.2014

16.06.2016

K Tomasz

Kwiecień 1990

Osoba

wspólnik

22.08.2014

16.06.2016

S Mariusz

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

22.08.2014

K Paweł

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

22.08.2014

K Tomasz

Kwiecień 1990

Osoba

reprezentacja

22.08.2014

16.06.2016

S Mariusz

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Kusztal Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kusztal Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kusztal Tomasz (50% udziałów)
• Kusztal Paweł (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2014 do 16.06.2016 był Kusztal Paweł kontrolując 34% udziałów.

Podobne organizacje do ITS NETWORK SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	"LAMBDA - RADIO" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG	0000095056
2	STARCONT SP. Z O.O.	0000808175
3	GALISMAK SP. Z O.O.	0000192809
4	PUSH TO TALK POLAND SP. Z O.O.	0000782618
5	OSTMEDIA SP. Z O.O.	0000311651
6	STEWAY SP. Z O.O.	0000352865
7	A&H INVEST SP. Z O.O.	0000565948
8	E-PLAN SP. Z O.O.	0000504939
9	SUNCOM SP. Z O.O.	0000799062
10	AIR-NET CONNECT SP. Z O.O.	0000584136
11	TEAM SP. Z O.O.	0000091500
12	ALARM-POL MONITORING SP. Z O.O.	0000616968
13	POLTOK SP. Z O.O.	0000871215
14	PROTELCOM INVEST SP. Z O.O.	0000758701
15	JKPINET SP. Z O.O.	0000700646
16	JKL PROPERTY SP. Z O.O.	0000436039
17	DB PARTNER SP. Z O.O.	0000710529
18	SKY-NET SP. Z O.O.	0000325744
19	TELENET.PL SP. Z O.O.	0000771201
20	MJM-II SP. Z O.O.	0000679141
21	AIR-NET INTERNET SP. Z O.O.	0000759967
22	NETMARK IT SP. Z O.O.	0000994616
23	XTERM.PL SP. Z O.O.	0000693528
24	MFN NETWORK SP. Z O.O.	0000679619
25	AIR-NET MEDIA SP. Z O.O.	0000851591
26	CYFROTEL SP. Z O.O.	0001028690
27	PROGRESS NET SP. Z O.O.	0000600568
28	DIGI COM ŚWIATŁOWÓD SP. Z O.O.	0000973727
29	POLSKIE SIECI CYFROWE SP. Z O.O.	0000317835
30	TELMED POLSKA SP. Z O.O.	0000395708

ITS NETWORK SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000520632 NIP 8952034128 REGON 022481376

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITS NETWORK SOLUTION

ITS NETWORK SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000520632 NIP
8952034128 REGON
022481376